Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240350/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53
36479861  Faktúra za plastové vedrá.  13,78 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240345/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  195,01 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240352/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za vrecia do košov.  53,81 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240346/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  1343,92 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240317/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240341/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájomné.  3242,25 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240323/PO   SIMA - MEDIK, s.r.o.
Žehňa
45275017  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240342/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240321/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240324/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    7.5.2012  18.05.2012 
11240340/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za zhotovenie pečiatok.  166,39 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240316/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    3.5.2012  18.05.2012 
11240349/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  48,29 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240347/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  664,52 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240315/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    3.5.2012  18.05.2012 
11240314/PO   MB PED, s.r.o.
Zemplínska 9, 080 01 Prešov
36699942  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    2.5.2012  18.05.2012 
11240312/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier A4, A3.  1029,42 
vrátane DPH
    3.5.2012  18.05.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240319/PO   MUDr. Jana Halčáková
Terchovská 19, 080 01 Prešov
31974741  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240326/PO   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240275/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona 447/2008 Z.z.   539,00 
bez DPH
    13.4.2012  18.05.2012 
11240308/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov
36513636  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    30.4.2012  18.05.2012 
11240339/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za pneu servisné práce.   118,80 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240353/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240344/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,74 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11140628/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73
45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    15.5.2012  18.05.2012 
11240320/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240322/PO   MUDr. Oľga Petrášková všeob. lekár pre dospelých
Reimanova 4, 080 01 Prešov
35511036  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240336/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za vysávače BOSCH.  564,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240343/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
37937693  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,54 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240318/PO   MuDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  Faktúra za zdravotné výkony.  19,94 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH
    15.5.2012  18.05.2012 
11240371/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál.  89,46 
vrátane DPH
    15.5.2012  23.05.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240367/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  636,23 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240368/PO   VELCON, s.r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia.  125,08 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240307/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    30.4.2012  23.05.2012 
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240366/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  7162,85 
bez DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť