Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240084 | Stred.vod.pre.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | Vodné - stočné | 307,94 bez DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240084 | Stred.vod.pre.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | Vodné - stočné | 307,94 vrátane DPH |
5.3.2012 | ||||
| 11240513 | Stredoslov. Energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
36403008 | Distribúcia elektriny | 316,19 vrátane DPH |
11.09.2012 | 19.09.2012 | 1.10.2012 | ||
| 11240251 | Orange Prievozská 6/A,BA 82109 |
35697270 | Telekom.poplatky | 320,93 vrátane DPH |
11.05.2012 | 23.05.2012 | 5.6.2012 | ||
| 11240714 | INSTA - PL, s.r.o. Inžinierska 2 |
36335452 | revizia | 322,74 vrátane DPH |
11.12.2012 | 18.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240062 | Orange Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 331,16 bez DPH |
16.01.2012 | 27.3.2012 | |||
| 11240062 | Orange Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 331,16 vrátane DPH |
16.01.2012 | 5.3.2012 | |||
| 11240385 | LEDEX s.r.o. Šumperska 27/2, Prievidza |
36546674 | Projekt kanaliz. Pripojky | 336,00 vrátane DPH |
10.07.2012 | 08.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240216 | Kopal Ludvik Kopal Ludvik,Prievidza,97101 |
14892002 | Servis motorových vozidiel | 339,90 vrátane DPH |
23.04.2012 | 07.05.2012 | 5.6.2012 | ||
| 11240010 | Orange Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 340,52 vrátane DPH |
12.01.2012 | 1.2.2012 | |||
| 11240141 | Orange Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 343,78 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240477 | Kopál Ludvik Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | Servis motor. Voz. | 354,14 vrátane DPH |
23.08.2012 | 14.09.2012 | 1.10.2012 | ||
| 11240359 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier | 354,11 vrátane DPH |
02.07.2012 | 27.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240745 | DUBEC Milan Stará cesta 83/39 |
40835073 | Údržbárske práce | 356,64 vrátane DPH |
14.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240458 | Orange Prievozská 6/A,BA 82109 |
35697270 | Telekom.poplatky | 357,09 vrátane DPH |
13.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240708 | Certus Hviezdoslavova 7 |
33608661 | Kalendáre | 358,64 vrátane DPH |
10.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240680 | Stred.vod.spoloč. Partizánska 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodené, stočné | 358,04 vrátane DPH |
29.11.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240746 | Elektroplus Okruzná 11/45, Handlová |
32953640 | Revízia | 360,00 vrátane DPH |
17.12.2012 | 21.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240046 | Elektroplus Hegedus Okružná 11/45, Handlová |
32953640 | Revízia elektroinštalácie | 373,80 bez DPH |
09.01.2012 | 27.3.2012 | |||
| 11240046 | Elektroplus Hegedus Okružná 11/45, Handlová |
32953640 | Revízia elektroinštalácie | 373,80 vrátane DPH |
09.01.2012 | 5.3.2012 | |||
| 11240652 | Buzna Ľuboslav Hlavná 312/132, Lazany |
33612234 | Revízia | 378,00 vrátane DPH |
14.11.2012 | 19.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240511 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier | 391,77 vrátane DPH |
10.09.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
| 11240750 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
17.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240716 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
11.12.2012 | 28.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240641 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
12.11.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240555 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | IP-Telefonia 9/12 | 398,45 vrátane DPH |
08.10.2012 | 08.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240506 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | IP-Telefonia 7/12 | 398,45 vrátane DPH |
10.09.2012 | 03.10.2012 | 5.11.2012 | ||
| 11240457 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | IP-Telefonia 7/12 | 398,45 vrátane DPH |
13.08.2012 | 05.09.2012 | 1.10.2012 | ||
| 11240381 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | oblasť 12 DSL-HA,NV,PD | 398,45 vrátane DPH |
09.07.2012 | 01.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240331 | SWAN, a.s. Bórska 6,Bratislava 84104 |
35680202 | Poplatky ha,NV,PD | 398,45 vrátane DPH |
11.06.2012 | 03.07.2012 | 1.8.2012 | ||
| 11240185 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Poplatky HA,NV,PD | 398,45 vrátane DPH |
11.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240123 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Poplatky HA,NV,PD | 398,45 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240044 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Poplatky HA,NV,PD | 398,45 bez DPH |
04.01.2012 | 27.3.2012 | |||
| 11240044 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Poplatky HA,NV,PD | 398,45 vrátane DPH |
04.01.2012 | 5.3.2012 | |||
| 11240199 | Orange Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | Pravidelné poplatky - mobily | 401,70 vrátane DPH |
13.04.2012 | 20.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240650 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 420,60 vrátane DPH |
14.11.2012 | 26.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240169 | Trans real, s.r.o. Chemikov 18/28, Nováky |
36351938 | Prepravné | 425,00 vrátane DPH |
04.04.2012 | 20.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240496 | DINERS Club Slovakia Nám.slobody 11,Bratislava |
35757086 | Firemné karty DC | 454,73 vrátane DPH |
06.09.2012 | 26.09.2012 | 1.10.2012 | ||
| 11240120 | ELKO Computers Prievidza |
31619479 | Výpočtová technika | 480 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240397 | Stredoslovenská energetika Ul.republiky 5,Žilina 01047 |
36403008 | Nedoplatok energie | 505,67 vrátane DPH |
16.07.2012 | 20.07.2012 | 1.8.2012 |