Faktúry 2012 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240268   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  570,78 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 265/2011    17.08.2012  05.10.2012 
11240356   B2B Partner, s.r.o.,
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Zmontovaná kartotéka  572,40 
vrátane DPH
  86/2012  05.11.2012  08.11.2012 
391a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Prídel do sociálneho fondu - 6/2012  576,13 
bez DPH
§4 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    07.07.2012  12.07.2012 
603a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Prídel do SF 10/2012  579,59 
bez DPH
§ 4 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    08.11.2012  13.11.2012 
179a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Prídel do sociálneho fondu - 2/2012  583,65 EUR 
bez DPH
Kolektívna zmluva na rok 2012 zo dňa 28.12.2012    07.03.2012  12.03.2012 
365a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Povinný prídel do sociálneho fondu - 5/2012  584,25 
bez DPH
Kolektívna zmluva na rok 2012 zo dňa 28.12.2011    13.06.2012  15.06.2012 
550a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Prídel do SF 9/2012   585,03 
bez DPH
§ 4 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    08.10.2012  11.10.2012 
11240287   Mesto Podolínec
Nám.Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec
00330132  Vyúčtovanie nájomného a služieb za I.polrok 2012  595,28 
bez DPH
ev.č.zmluvy 30/2004 v znení dodatkov    31.08.2012  07.09.2012 
97a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Prídel do sociálneho fondu 1/2012  595,07 EUR 
bez DPH
Kolektívna zmluva na rok 2012 zo dňa 28.12.2011    14.02.2012  15.02.2012 
11240254   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora - 27.06.2012 - 26.07.2012  599,63 
vrátane DPH
ev.č.zmlúv 88/2005, 162,169,172/2007, 186,188,201/2008, 213,225/2009, 229/2010, 276/2012    06.08.2012  09.08.2012 
241a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Povinný prídel do SF 2/2012  603,27 EUR 
bez DPH
Kolektívna zmluva na rok 2012 zo dňa 28.12.2012    10.4.2012  12.04.2012 
11240445   A J Produkty, a.s.,
Andreja Kmeťa 13, 040 01 Košice
36268518  Kancelárska policová sada  604,80 
vrátane DPH
  116/2012  17.12.2012  20.12.2012 
677a   ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
37937740  Prídel do SF 11/2012  640,22 
bez DPH
§ 4 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    12.12.2012  13.12.2012 
11240427   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - (služby IP Telefonia) -11/2012   675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    10.12.2012  13.12.2012 
11240377   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - (služby IP Telefonia) -10/2012   675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    09.11.2012  16.11.2012 
11240323   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - (služby IP Telefonia) -9/2012   675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    05.10.2012  18.10.2012 
11240299   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
36580202  Tel.platby SWAN - (služby IP Telefonia) 8/2012  675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    07.09.2012  21.09.2012 
11240262   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby - SWAN - služby IP Telefonia - 7/2012  675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    09.08.2012  15.08.2012 
11240231   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - služby IP Telefonia - 6/2012  675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    06.07.2012  17.07.2012 
11240199   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby - SWAN - služby IP Telefonia - 5/2012  675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    08.06.2012  22.06.2012 
11240150   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - služby IP Telefonia - 4/2012  675,54 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    07.05.2012  29.05.2012 
11240119   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - (služby IP Telefonia) - 3/2012  675,54 EUR 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    10.04.2012  17.04.2012 
11240078   SWAN, a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - (lužby IP Telefonia) - 2/2012  675,54 EUR 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    06.03.2012  22.03.2012 
11240047   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.platby SWAN - služby IP Telefonia - 1/2012  675,54 EUR 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 191/2008 v znení dodatkov    08.02.2012  20.02.2012 
11240415   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  676,33 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 265/2011  128/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240256   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu - 8/2012  688,00 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    07.08.2012  15.08.2012 
11240219   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu 7/2012  688,00 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    03.07.2012  10.07.2012 
11240181   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka zemného plynu - 6/2012  700,00 
vrátane DPH
ev.č.217/2009 v znení dodatkov    05.06.2012  13.06.2012 
11240396   B2B Partner, s.r.o.,
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Kancelárske kreslá   786,00 
vrátane DPH
  113/2012  20.11.2012  22.11.2012 
11240292   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu - 9/2012  853,00 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    04.09.2012  11.09.2012 
11240403   MANUTAN Slovakia, s.r.o.,
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
35885815  Nákup ochranných podložiek  890,64 
vrátane DPH
  114/2012  27.11.2012  30.11.2012 
11240173   Synecom, s.r.o.,
Mirka Nešpora 4877/13, 080 01 Prešov
36499480  Dodávka a montáž protislnečných okenných fólií  900,00 
vrátane DPH
  31/2012  29.05.2012  31.05.2012 
11240208   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  926,88 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 265/2012    22.06 2012  29.06.2012 
11240154   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu - 5/2012  929,00 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    07.05.2012  11.05.2012 
11240384   XEPAP, s.r.o.,
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   982,26 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 283/2012  98/2012/NPXXV-2  15.11.2012  20.11.2012 
11240352   František Kňazovický - PNEUCENTRUM
Levočská 1444/47, 064 01 Stará Ľubovňa
34917560  Nákup pneumatík  1060,00 
vrátane DPH
  105/2012  30.10.2012  31.10.2012 
11240429   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce 11/2012  1078,02 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 261/2011    10.12.2012  13.12.2012 
11240372   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce 10/2012   1078,02 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 261/2011    08.11.2012  16.11.2012 
11240317   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce 9/2012   1078,02 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 261/2011    04.10.2012  18.10.2012 
11240295   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce 8/2012  1078,02 
vrátane DPH
ev.č.zmluvy 261/2011    05.09.2012  21.09.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stará Ľubovňa

Tlačiť