Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391240390   PKP Auto s.r.o.
Šarišská 18, 091 01 Stropkov
45344418  drobný materiál pre vodičov  268,42 
vrátane DPH
  125/2012  20.12.2012  21.12.2012 
391240389   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  revízia a servisné práce na zariadeniach na spotrebu plynu- budova det.prac. Medzilaborce  564,86 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    20.12.2012  21.12.2012 
391240388   Ing.Jaroslav Holub - STK
Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov
34237607  STK na SMV EČ SP 373AF  25 
vrátane DPH
  116/2012  20.12.2012  21.12.2012 
391240387   Ing.Ján Holub - Š Autoservis
Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov
30301301  Podlahové gumy do SMV SP 501AF  46,54 
vrátane DPH
  127/2012  20.12.2012  21.12.2012 
391240386   Ing.Ján Holub - Š Autoservis
Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov
30301301  Autokoberce textilné a gumové  98,04 
vrátane DPH
  126/2012  20.12.2012  21.12.2012 
391240398   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerografický papier  987,98 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe xerogr.papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dńa 8.11.2011  134/2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240397   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov
33109672  materiál k VT  239,90 
vrátane DPH
  135/2012  21.12.2012  31.12.2012 
391240396   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov
33109672  Batéria APC RBC 6  471,00 
vrátane DPH
  133/2012  21.12.2012  27.12.2012 
391240395   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  356,82 
vrátane DPH
Zmluva č.36/2004 zo dňa 23.9.2004    21.12.2012  27.12.2012 
391240394   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  726,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancl. potrieb č.16658/2012-M-ODSMAP zo ďna 17.8.2012 a dohody o pristúpení zo dňa 17.9.2012  120/2012  21.12.2012  27.12.2012 
391240393   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo č.1,824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  645,41 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách z24.11.2006    21.12.2012  27.12.2012 
391240399   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
2116769660  vodné stočné   141,00 
vrátane DPH
Zmluva č.36/2004 zo dňa 23.9.2004    27. 12. 2012  28.12.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť