Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391240035   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    7.02.2012  10.02.2012  13.2.2012 
391240034   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    7.02.2012  10.02.2012  13.2.2012 
391240033   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  1 638,79 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    7.02.2012  10.02.2012  13.2.2012 
391240032   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    7.02.2012  10.02.2012  13.2.2012 
391240008   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  pravid.poplatky za obdobie 12/2011  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o posktovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    10.01.2012  19.01.2012  19.1.2012 
391240006   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky za 12/2011  93,66 
vrátane DPH		 Zmluva o posktovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    5.01.2012  19.01.2012  19.1.2012 
391240379   Tirpák Peter - GAMA
Janka Kráľa 957/19,Vranov nad Topľou		 35342358  dodávka a montáž monitorovacieho systému   
bez DPH		 Zmluva o dielo č.3/2012,v zmysle ver.obs.-v súlade s cenovou ponukovu  3/2012  18.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240300   Peter Tirpák - GAMA - tronik
Janka Kráľa 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou		 35342358  Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie  243,36 
vrátane DPH		   92/2012  9.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
391240163   Peter TIRPÁK - GAMA tronik
Janka KRÁĽA 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou		 35342358  preprogramovanie vývodu poplachového signálu EZS pripojeného na PCO OR PZ Humenné  87,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní technickej služby č.1/2011  35/2012  05.06.2012  13.06.2012  4.7.2012 
391240325   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, Svidník		 35244429  Kontrola prenosných hasiacích prístrojov a hydrantových sietí  238,57 
vrátane DPH		   109/2012  7.11.2012  15.11.2012  3.12.2012 
391240318   Maliňák Marián- MARMA
Staškovce 37, 09023 Havaj		 34825177  Schodišťové záchytné držadlá  696,00 
vrátane DPH		   96/2012  31.10.2012  14.11.2012  27.11.2012 
391240323   Matejová Janka - PLYNOMASERVIS
Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice		 34507795  Odborná prehliadka kotolne  427,68 
vrátane DPH		   100/2012  05.11.2012  08.11.2012  27.11.2012 
391240388   Ing.Jaroslav Holub - STK
Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov		 34237607  STK na SMV EČ SP 373AF  25 
vrátane DPH		   116/2012  20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
391240397   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  materiál k VT  239,90 
vrátane DPH		   135/2012  21.12.2012  31.12.2012  8.1.2013 
391240396   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  Batéria APC RBC 6  471,00 
vrátane DPH		   133/2012  21.12.2012  27.12.2012  8.1.2013 
391240385   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  prenosné PC   7462,80 
vrátane DPH		 v zmysle VO  124/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240384   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  Monitory 10 ks  921,60 
vrátane DPH		 v zmysle VO  123/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240349   Ing. Peter Hric-PEHAcom
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Oprava multifunkčného zariadenia  156,43 
vrátane DPH		   112/2012  26.11.2012  29.11.2012  3.12.2012 
391240327   Ing. Peter Hric-PEHAcom
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Oprava počítačov  288,00 
vrátane DPH		   107/2012  7.11.2012  15.11.2012  3.12.2012 
391240285   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  servis tlačiarne HP LJ1320  58,56 
vrátane DPH		   86/2012  1.10.2012  08.10.2012  13.11.2012 
391242284   Ing.Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava výmenou pevného disku  72,00 
vrátane DPH		   87/2012  1. 10. 2012  8. 10. 2012  13.11.2012 
391240251   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarne Lexmark T-430  73,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011    20.08.2012  24.08.2012  28.8.2012 
391240150   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarne HP LJ 2055d  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  38/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240149   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  LCD monitor - 1 ks  104,28 
vrátane DPH		   45/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240080   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava MFZ HP LJ 1522 a tlačiarne HP LJ 1320  150,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  23/2012  22.03.2012  27.03.2012  5.4.2012 
391240081   PEHAcom - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 24 ks PC (počítačovej techniky)  11 779,20 
vrátane DPH		   24/2012  23.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240079   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 23 ks LCD monitorov  2 398,44 
vrátane DPH		   25/2012  22.03.2012  29.03.2012  3.4.2012 
391240052   PEHA com Ing. Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava kopírovacieho stroja  73,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.06/2011  17/2012  29.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240051   PEHA com Ing. Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarní  160,98 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  18/2012  29.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240132   RIMI-Security s.r.o.
Duklianska 14, 085 01 Bardejov		 31731643  oprava poplachového systému v budove ÚPSVaR Stropkov  115,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servise a údržbe č.1/2007  47/2012  09.05.2012  21.05.2012  28.5.2012 
391240042   RIMI-Security Bardejov s.r.o.
Duklianska 14, 085 01 Bardejov		 31731643  oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie   87,60 
vrátane DPH		   11/2012  14.02.2012  22.02.2012  20.3.2012 
391240019   Spektrum Stropkov, s.r.o.
Námestie SNP 538		 31708617  predplatné týždenníka Stropkovské Spektrum na rok 2012  20,00 
bez DPH		   141/2011  24.01.2012  27.01.2012  1.2.2012 
391240391   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  revízia požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov  175,94 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
391240389   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  revízia a servisné práce na zariadeniach na spotrebu plynu- budova det.prac. Medzilaborce  564,86 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
391240369   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce, budova det.prac. Medzilaborce  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    12.12.2012  18.12.2012  28.12.2012 
391240337   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  277,20 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    9.11.2012  20.11.2012  3.12.2012 
391240297   BYTENERG spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    8.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
391240268   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    10.09.2012  18.09.2012  5.10.2012 
391240249   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce  224,40 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    16.08.2012  24.08.2012  28.8.2012 
391240223   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce  193,87 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    13.07.2012  20.07.2012  9.8.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť