Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120001   MUDr. Parihuzová - MED s.r.o.
44680392  zdravotnícke výkony  62,73 
vrátane DPH
    16.4.2012  26.04.2012 
973   ARUD s r.o.
36605638  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    10.4.2012  26.04.2012 
3112031040   Hormed, s.r.o.
36775754  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    11.4.2012  26.04.2012 
022012   FAL spol. s.r.o.
44122969  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    10.4.2012  26.04.2012 
201202715   KRÍDLA S.r.o.
36466778  obálky  548,60 
vrátane DPH
  41/2012  23.4.2012  26.04.2012 
1120426558   SWAN
35680202  volania IP  680,48 
vrátane DPH
hands/10006220      26.04.2012 
1120410207   SWAN
35680202  LAN  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    10.4.2012  26.04.2012 
1120410206   SWAN
35680202  IP Telefonia  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    10.4.2012  26.04.2012 
1120435041   SWAN
35680202  MPLS  4740,28 
vrátane DPH
46    16.4.2012  26.04.2012 
1120435044   SWAN
36680202  DSL  929,71 
vrátane DPH
46-DSL    16.4.2012  26.04.2012 
201250294   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  200 
vrátane DPH
  39/2012  18.4.2012  20.04.2012 
20120278   Mesto Sečovce
00331899  nájom, vykurovanie  1134,46 
vrátane DPH
    17.4.2012  20.04.2012 
9000590979   Sl. Pošta
36631124  poštové služby  4496,90 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    12.4.2012  18.04.2012 
500105   JUDr. Varga Štefan
35512822  trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
499105   JUDr. Varga Štefan
35512822  trovy exekúcie  44,72 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
487105   JUDr. Varga Štefan
35512822  trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
1149606603   Slovak Telekom, a.s.
35763469  polatok za volania  246,79 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa za plyn  2665 
vrátane DPH
    12.4.2012  13.04.2012 
0112033585   Le Cheque De jeuner s.r.o.
31396674  jedálne kupóny  11932,00 
vrátane DPH
  04/2012  4.4.2012  10.04.2012 
2115813880   VVS, a.s.
36570460  vodné a stočné  894,71 
vrátane DPH
174/2006    3.4.2012  10.04.2012 
12014   LOCUSMED s.r.o.
44248911  zdravotnícke výkony  446,08 
vrátane DPH
    2.4.2012  10.04.2012 
120146   K-Print s.r.o.
36202908  kancelársky materiál  8,65 
vrátane DPH
  36/2012  3.4.2012  10.04.2012 
120076   K-Print s.r.o.
36202908  kancelársky materiál  6,84 
vrátane DPH
  19/2012  3.4.2012  10.04.2012 
120075   K-Print s.r.o.
36202908  kancelársky materiál  15,31 
vrátane DPH
  22/2012  3.4.2012  10.04.2012 
120074   K-Print s.r.o.
36202908  tlačivá  120 
vrátane DPH
  21/20122  3.4.2012  10.04.2012 
362012   SLUŽBY-SERVIS s r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012 - 31.10.2013    2.4.2012  10.04.2012 
815023   Lindstrom
  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    2.4.2012  10.04.2012 
62012   Pneuservis K+D
M.R.Štefánika 318,TV
44016140  výmena pneu  94,4 
vrátane DPH
  35/2012  2.5.2012  05.04.2012 
120238   Dom odborov spol.s.r.o.
31577318  školenie  400 
vrátane DPH
  40/2012  2.4.2012  04.04.2012 
201250235   IKARO spol.s.r.o.
  Nákup tonerov  114,20 
vrátane DPH
  34/2012  2.4.2012  04.04.2012 
2210020716   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  160,66 
vrátane DPH
174/2006    26.3.2012  04.04.2012 
2210020579   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  119,60 
vrátane DPH
174/2006    22.3.2012  04.04.2012 
2280024315   VSE
36211222  elektrina  1760 
vrátane DPH
    29.3.2012  30.03.2012 
201250231   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup- kopírovací stroj Minolta  832 
vrátane DPH
  33/2012  29.3.2012  30.03.2012 
201250208   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup monitorov  7275 
vrátane DPH
  28/2012  28.3.2012  30.03.2012 
2012037   DANER s.r.o.
36581542  tlaková myčka  419,90 
vrátane DPH
  37/2012  28.3.2012  30.03.2012 
152012   MUDr. Gorel Jakub
31263569  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    20.3.2012  29.03.2012 
46120224   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433  zdravotné výkony  209,98 
vrátane DPH
    22.3.2012  29.03.2012 
0104218730   Orange Slovensko a.s.
35697270  mobilné telefóny - paušál  267,98 
vrátane DPH
    27.3.2012  29.03.2012 
4001200100   Mesto Trebišov
00331996  komunálny odpad  355,50 
vrátane DPH
    26.3.2012  29.03.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť