Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2210020579   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  119,60 
vrátane DPH
174/2006    22.3.2012  04.04.2012 
158340   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
36371271  publikácie  49,39 
vrátane DPH
  25/2012    14.03.2012 
2280024315   VSE
36211222  elektrina  1760 
vrátane DPH
    29.3.2012  30.03.2012 
201250231   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup- kopírovací stroj Minolta  832 
vrátane DPH
  33/2012  29.3.2012  30.03.2012 
201250208   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup monitorov  7275 
vrátane DPH
  28/2012  28.3.2012  30.03.2012 
2012037   DANER s.r.o.
36581542  tlaková myčka  419,90 
vrátane DPH
  37/2012  28.3.2012  30.03.2012 
152012   MUDr. Gorel Jakub
31263569  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    20.3.2012  29.03.2012 
46120224   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433  zdravotné výkony  209,98 
vrátane DPH
    22.3.2012  29.03.2012 
0104218730   Orange Slovensko a.s.
35697270  mobilné telefóny - paušál  267,98 
vrátane DPH
    27.3.2012  29.03.2012 
4001200100   Mesto Trebišov
00331996  komunálny odpad  355,50 
vrátane DPH
    26.3.2012  29.03.2012 
5100025968   SPP
  zemný plyn  4869 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
120055   PNEUPEX s.r.o.
36495816  nákup - pneumatiky  283,98 
vrátane DPH
  32/2012  23.3.2012  27.03.2012 
201201941   KRÍDLA S.r.o.
36466778  kancelársky materiál  223,50 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
201250213   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup PC zostavy  1830 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
201250205   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1462,08 
vrátane DPH
  31/2012  23.3.2012  27.03.2012 
133/2012   Elektročas s.r.o.
35841397  upgrade programu Cerberus  72 
vrátane DPH
    20.3.2012  23.03.2012 
201250203   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup RAM - 1GB  1190 
vrátane DPH
  27/2012  20.3.2012  23.03.2012 
01612   VSVROMED s.r.o.
46206213  udravotná starostlivosť  62,73 
vrátane DPH
    5.3.2012  21.03.2012 
3112021023   Hormed, s.r.o.
36775754  výkony PZAK  27,88 
vrátane DPH
    12.3.2012  21.03.2012 
41/2012   AUMO s.r.o.
36183113  servis - služobný automobil  125,28 
vrátane DPH
    16.3.2012  21.03.2012 
46120196   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    13.3.2012  21.03.2012 
12012   FAL spol. s.r.o.
44122969  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    9.3.2012  21.03.2012 
1012075   REMPO spol. s.r.o.
10812717  čistiace prostriedky  59,59 
vrátane DPH
    15.3.2012  21.03.2012 
20120192   Mesto Sečovce
00331866  nájom, zrážkova voda, vykurovani  1134,46 
vrátane DPH
    14.3.2012  21.03.2012 
90005844662   Sl. Pošta
36631124  Poštové služby  4572,10 
vrátane DPH
    12.3.2012  14.03.2012 
4420000158   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  nákup tonerov  2737,81 
vrátane DPH
  20/2012  12.3.2012  14.03.2012 
1120325083   SWAN
35680202  volania  746,30 
vrátane DPH
    9.3.2012  28.02.2012 
5100618399   VSE
  Elektrina  7,77 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012 
120022   Mepimed s.r.o.
36589578  sociálne výkony  13,94 
vrátane DPH
    5.3.2012  14.03.2012 
2115714748   VVS, a.s.
36570460  vodné stočné  2316,99 
vrátane DPH
174/2006    7.3.2012  21.03.2012 
1120306354   SWAN
35680202  údržba siete LAN  1353,20 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
1120306353   SWAN
35680202  IP Telefonia  1376,10 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
1120306352   SWAN
35680202  MPLS VPN  5278,74 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
1120306351   SWAN
35680202  DSL  796,90 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
2011098   MUDr.Dančák V.
  Zdravotnícke výkony  153,34 
vrátane DPH
    1.3.2012  14.03.2012 
018038   Le Cheque De jeuner s.r.o.
31396674  Jedálne kupóny  13224 
vrátane DPH
  3/2012  6.3.2012  08.03.2012 
815023   Lindstrom
  prenajom,pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
20120088   AGROREAL a.s.
31707424  Vývoz fekálii Streda n. Bodrogom  240 
bez DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
201250166   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1893,49 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
5736188521   Tlovak Telekom
36763469  Fa za služby pevnej siete  239,04 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť