Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
91182000010   Mesto Čierna n. Tisou
Námestie pionierov 1
00331465  dodávka tepla  1630,50 
vrátane DPH
    27.4.2012  04.05.2012 
1201108395   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3965,10 
vrátane DPH
  179/2012    31.12.2012 
125101426   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  kopírovací papier  493,99 
vrátane DPH
  180/2012  19.12.2012  27.12.2012 
1205101427   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  archívna krabica  152,51 
vrátane DPH
  179/2012  19.12.2012  27.12.2012 
1201106743   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  kancelárske potreby  6404,41 
vrátane DPH
  113/2012  11.10.2012.  17.10.2012 
1205400862   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4,A3  663,13 
vrátane DPH
  75/2012  16.8.2012  12.09.2012 
1205100863   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací paier A4  125,50 
vrátane DPH
  73/2012  16.8.2012  12.09.2012 
1205100864   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4,A3  210,98 
vrátane DPH
  74/2012  16.8.2012  12.09.2012 
5100025968   SPP, a.s.
Košice
  zemný plyn  50001 
vrátane DPH
    12.12.2012  17.12.2012 
7124407635   SPP, a.s.
Košice
  Dodávka - zemný plyn  4245 
vrátane DPH
    7.11.2012  12.11.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Dodaávka plynu  824 
vrátane DPH
    4.9.2012  12.09.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  dodávka zem. plynu  397 
vrátane DPH
    13.8.2012  15.08.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  preplatok  -1948,06 
vrátane DPH
    16.7.2012   
5100025968   SPP, a.s.
  zemný plyn  397 
vrátane DPH
    16.7.2012  18.07.2012 
219   Lindstrom
  rohože-pranie , prenájom  -1,25 
vrátane DPH
    29.6.2012   
5100025968   SPP, a.s.
  Nedoplatok  6105,76 
vrátane DPH
    20.6.2012  29.06.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  dodávka - zemný plyn  430 
vrátane DPH
    6.6.2012  11.06.2012 
815023   Lindstrom
  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    2.4.2012  10.04.2012 
201250235   IKARO spol.s.r.o.
  Nákup tonerov  114,20 
vrátane DPH
  34/2012  2.4.2012  04.04.2012 
5100025968   SPP
  zemný plyn  4869 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
5100618399   VSE
  Elektrina  7,77 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012 
2011098   MUDr.Dančák V.
  Zdravotnícke výkony  153,34 
vrátane DPH
    1.3.2012  14.03.2012 
815023   Lindstrom
  prenajom,pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
5100025968   SPP
  fa za dodávku plynu  5165 
vrátane DPH
    1.2.2012  09.02.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť