Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1120507319   SWAN, a.s.
35680202  MPLS  4740,28 
vrátane DPH
46    7.5.2012  30.05.2012 
1120435041   SWAN
35680202  MPLS  4740,28 
vrátane DPH
46    16.4.2012  26.04.2012 
241   SL POŠTA
36631124  poštové zásielky  4625,90 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    11.7.2012  18.07.2012 
90005844662   Sl. Pošta
36631124  Poštové služby  4572,10 
vrátane DPH
    12.3.2012  14.03.2012 
9000590979   Sl. Pošta
36631124  poštové služby  4496,90 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    12.4.2012  18.04.2012 
9000572789   Sl. Pošta
36631124  poštové služby  4457,61 
vrátane DPH
    11.1.2012  18.01.2012 
9000641159   SL POŠTA
Banská Bystrica
36631124  poštové zásielky  4318,20 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    12.12.2012  17.12.2012 
7124407635   SPP, a.s.
Košice
  Dodávka - zemný plyn  4245 
vrátane DPH
    7.11.2012  12.11.2012 
9000597412   SL POŠTA
36631124  poštové zásielky  3984,40 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    14.5.2012  17.05.2012 
1201108395   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3965,10 
vrátane DPH
  179/2012    31.12.2012 
20120420   EVROFIN int. s.r.o.
Bratislava
44563485  frankovací stroj  3342 
vrátane DPH
      27.12.2012 
44200003181   PERGAMON s.r.o.
31327681  nákup tonerov  3197,72 
vrátane DPH
  47/2012  11.5.2012  15.05.2012 
4420001254   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  tonery  2977,08 
vrátane DPH
  176/2012  19.12.2012  27.12.2012 
4420000158   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  nákup tonerov  2737,81 
vrátane DPH
  20/2012  12.3.2012  14.03.2012 
120933   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Oprava 8ks PC  2690,56 
vrátane DPH
  149/2012  28.11.2012  30.11.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa za plyn  2665 
vrátane DPH
    12.4.2012  13.04.2012 
5100025968   SPP, a.s.
Košice
35815256  zemný plyn  2568 
vrátane DPH
    12.10.2012  17.10.2012 
FV121891   LK-Servis s.r.o.
Košice
36583294  montáž hliníkových dverí  2490,36 
vrátane DPH
12120053    20.12.2012  27.12.2012 
201250976   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  LED monitory ASUS VE247T  2483,34 
vrátane DPH
  172/2012  12.12.2012  17.12.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa - plyn  2472,18 
vrátane DPH
    2.3.2012  12.03.2012 
2115714748   VVS, a.s.
36570460  vodné stočné  2316,99 
vrátane DPH
174/2006    7.3.2012  21.03.2012 
201250975   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  tlačiareň Epson M2300D - 5ks  2245 
vrátane DPH
  171/2012  19.12.2012  27.12.2012 
201250732   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  toner Epson M2000, M2400  2047,74 
vrátane DPH
  111/2012  27.9.2012  03.10.2012 
4420000002   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  Nákup tonerov  2020 
vrátane DPH
    11.1.2012  13.01.2012 
201250166   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1893,49 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
201250213   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup PC zostavy  1830 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
120881   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  oprava pc  1802,84 
vrátane DPH
  119/2012  24.10.2012  31.10.2012 
201250462   IKARO s.r.o.
31656554  Nákup tonerov Epson  1795,99 
vrátane DPH
  53/2012  13.6.2012  15.06.2012 
2280024315   VSE
Košice
36211222  dodávka a distribúcia elektriny  1760 
vrátane DPH
    29.11.2012  05.12.2012 
2280024315   VSE
Košice
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia  1760 
vrátane DPH
    28.9.2012  03.10.2012 
2280024315   VSE
36211222  Elektrina - daávka distribúcia  1760 
vrátane DPH
    28.8.2012  05.09.2012 
2280024315   VSE
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia  1760 
vrátane DPH
    1.8.2012  08.08.2012 
5100618399   VSE
36211222  elektrina - dodávka  1760 
vrátane DPH
    28.6.2012  10.07.2012 
2280024315   VSE
36211222  Ellektrina - dodávka a distribúcia  1760 
vrátane DPH
    31.5.2012  05.06.2012 
22800024315   VSE
Mlynská 31,KE
36211222  elelktrina - dodávka a distribúcia  1760 
vrátane DPH
    3.5.2012  11.05.2012 
2280024315   VSE
36211222  elektrina  1760 
vrátane DPH
    29.3.2012  30.03.2012 
2280024315   VSE
36211222  Elektrina - dodaávka a distribúcia  1760 
vrátane DPH
    29.2.2012  05.03.2012 
120798   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  oprava pc  1689,56 
vrátane DPH
  102/2012  1.10.2012  04.10.2012 
201211091   Š-Autoservis Vranov
Vranou nad Topľou
36455385  servis služ. automobil - TV-444 AZ  1687,06 
vrátane DPH
  189/2012  27.12.2012  31.12.2012 
91182000010   Mesto Čierna n. Tisou
Námestie pionierov 1
00331465  dodávka tepla  1630,50 
vrátane DPH
    27.4.2012  04.05.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť