Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240355   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Čítačka č. kódov  2937,79 
vrátane DPH
  117/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240274   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Nákup myší, USB, chladiča  49,07 
vrátane DPH
  86/2012  26.10.2012  04.11.2012 
11240246   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Nákup pamätí DDR 1GB  492,60 
vrátane DPH
  70/2012  20.9.2012  25.09.2012 
11240226   DATex Lučenec s.r.o.
Železničná 35, 984 01 Lučenec
31565158  Oprava fotokopírky  162,00 
vrátane DPH
  60/2012  4.9.2012  06.09.2012 
11240168   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  USB kábel a myš - nákup  37,13 
vrátane DPH
  49/2012  26.6.2012  28.06.2012 
11240105   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Zdroj do počítača  17,00 
vrátane DPH
  č. 28/2012  17.4.2012  19.04.2012 
11240082   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Nákup pamätí do PC  473,76 
vrátane DPH
  č.20/2012  23.03.2012  27.03.2012 
11240017   DATEX s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Myš do PC - 5 ks  30,00 
vrátane DPH
  č. 6/2012  23.01.2012  25.01.2012 
11240045   DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
31343180  PC REVUE s DVD - predplatné na rok 2012  36,45 
vrátane DPH
    08.02.2012  15.02.2012 
11240354   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 11/2012  4656,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    20.12.2012  27.12.2012 
11240316   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky  6006,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    3.12.2012  05.12.2012 
11240276   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 10/2012  6402,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    2.11.2012  07.11.2012 
11240254   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 9/2012  5742,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    1.10.2012  05.10.2012 
11240225   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 8/2012  6468,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    3.9.2012  06.09.2012 
11240198   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 7/2012  6204,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    1.8.2012  10.08.2012 
11240323   ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš
36043231  Nákup chladničky a mikrovlnnej rúry  366,70 
vrátane DPH
  103/2012  5.12.2012  07.12.2012 
11240304   ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš
36043231  Nákup predlžovacích káblov  247,70 
vrátane DPH
  92/2012  14.11.2012  20.11.2012 
11240353   EMAT - J.Mázorová
Št.Tučeka 1098/161, 990 01 V.Krtíš
43154565  Nákup náradia - vŕtačka, lopata, zámok, sekera  135,05 
vrátane DPH
  115/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240359   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  49,91 
vrátane DPH
    27.12.2012  31.12.2012 
11240209   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie - výdavky, povinný Dušan Oláh Odmena exekútora  61,31 
vrátane DPH
  Ex 770/08 C  13.8.2012  15.08.2012 
11240140   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  52,21 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240093   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekútora   75,14 
vrátane DPH
Uznesenie Okresného súdu VK 5Er 1734/2008    03.04.2012  10.04.2012 
11240303   Exekútorský úrad - Mgr. Milan Somík
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  Súdne trovy  38,54 
vrátane DPH
    18.11.2012  16.12.2012 
11240119   EXO Technologies spol. s r.o.
Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
36485161  Webová stránka a doména ÚPSVaR  62,11 
vrátane DPH
    9.5.2012  14.05.2012 
11240142   FaxCopy, a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Laserové tlačiarne  730,80 
vrátane DPH
  č.40/2012  1.6.2012  11.06.2012 
11240302   FY-ROOP M.Semerád
A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš
14236273  Oprava sifónov a batérií  61,44 
vrátane DPH
  91/2012  12.11.2012  16.11.2012 
11240217   FY-ROOP M.Semerád
A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš
14236273  Prečistenie vodovodného potrubia  19,46 
vrátane DPH
  62/2012  28.8.2012  03.09.2012 
11240220   Gavlas - Gabriel Juhoš
Mikszáthova 6, 99001 Veľký Krtíš
33249555  Maliarske práce  982,56 
vrátane DPH
  56/2012  3.9.2012  06.09.2012 
11240090   GIGA TRADE s.r.o.
Prešovská 45, 821 02 Bratislava
46026762  Monitor HP LCD LA2006X - 31 ks  4060,75 
vrátane DPH
  č. 21/2012  02.04.2012  04.04.2012 
11240118   HP-SERVIS PLUS, Eugénia Backová
B.Nemcovej 22,99001 V.Krtíš
37270389  Kontrola nástenných hydrantov, opravy  525,00 
vrátane DPH
  č.32/2012  7.5.2012  10.05.2012 
11240157   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    8.6.2012  13.06.2012 
11240145   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    1.6.2012  FA vrátená na prepracovanie 5.6.2012 
11240117   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    7.5.2012  10.05.2012 
11240108   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    26.4.2012  10.05.2012 
11240074   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 2/2012  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    12.03.2012  16.03.2012 
11240052   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 1/2012  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    20.02.2012  23.02.2012 
11240022   HP-SERVIS, Jaroslav Backa
B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš
33252009  Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 12/2011  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2011    25.01.2012  31.01.2012 
11240311   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš
33259836  Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v rodinnom dome  96,60 
vrátane DPH
  89/2012  3.12.2012  05.12.2012 
11240275   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš
33259836  Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v byte  112,88 
vrátane DPH
  82/2012  26.10.2012  02.11.2012 
11240272   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš
33259836  Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v rodinnom dome  106,24 
vrátane DPH
  81/2012  12.10.2012  19.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť