Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240356 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Súčiastky do PC | 201,65 vrátane DPH |
116/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 5.2.2013 | |
| 11240054 | MUDr.Tibor Gašpar Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš |
31899374 | Lekárske výkony | 202,13 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 20.02.2012 | 23.02.2012 | 21.3.2012 | |
| 11240024 | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica |
36634522 | Lekárske výkony | 216,07 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 27.01.2012 | 01.02.2012 | 9.2.2012 | |
| 11240310 | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica |
36634522 | Lekárske výkony | 223,04 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 27.11.2012 | 05.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240055 | MUDr. Anna Šeboková Zdravotnícka, 991 06 Želovce |
31902413 | Lekárske výkony | 236,98 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 20.02.2012 | 23.02.2012 | 21.3.2012 | |
| 11240304 | ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš |
36043231 | Nákup predlžovacích káblov | 247,70 vrátane DPH |
92/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240360 | M.Zima - TECTONIK Šafárikova 3, 952 01 Vráble |
45235899 | Oprava kopírok | 251,81 vrátane DPH |
110/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 5.2.2013 | |
| 11240245 | MUDr.Tibor Gašpar Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš |
31899374 | Lekárske výkony | 257,89 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 17.9.2012 | 20.09.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240282 | Roman Banay - AUTOBANYAY Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Oprava vozidla | 267,40 vrátane DPH |
80/2012 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 11240196 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 291,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 1/2012, 2/2012 | 1.8.2012 | 07.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Dodávka a distribúcia elektriny | 294,84 vrátane DPH |
Zmluva č.23 | 27.01.2012 | 30.01.2012 | 9.2.2012 | |
| 11240365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k štartovaciemu balíčku | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2012 | 2.1.2013 | 07.01.2013 | 5.2.2013 | |
| 11240363 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Štartovací balíček na frankovací stroj | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2012 | 2.1.2013 | 07.01.2013 | 5.2.2013 | |
| 11240277 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory, mobily | 305,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 11240224 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 305,6 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 1/2012, 2/2012 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 10.10.2012 | |
| 11240255 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 306,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.10.2012 | 03.10.2012 | 29.10.2012 | |
| 11240361 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 316,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 5.2.2013 | |
| 11240315 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 323,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.11.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240308 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Nákup materiálu do áut | 356,80 vrátane DPH |
94/2012 | 21.11.2012 | 23.11.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240323 | ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš |
36043231 | Nákup chladničky a mikrovlnnej rúry | 366,70 vrátane DPH |
103/2012 | 5.12.2012 | 07.12.2012 | 4.1.2013 | |
| 11240322 | Nábytok-Interiér s.r.o. Osloboditeľov 35, 990 01 Veľký Krtíš |
36035343 | Nákup policového regála | 375,00 vrátane DPH |
102/2012 | 5.12.2012 | 07.12.2012 | 4.1.2013 | |
| 11240256 | WELL TYRE s.r.o. Fučíkova373, 087 01 Giraltovce |
45411450 | Nákup pneumatík | 435,88 vrátane DPH |
79/2012 | 3.10.2012 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | |
| 11240172 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 441,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 2.7.2012 | 06.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240141 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 446,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 11240028 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 451,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240114 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 455,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.6.2012 | |
| 11240089 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky, mobily | 455,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 30.03.2012 | 04.04.2012 | 7.5.2012 | |
| 11240004 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A |
35697270 | Telefónne poplatky | 463,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 02.01.2012 | 11.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 11240082 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí do PC | 473,76 vrátane DPH |
č.20/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240056 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 486,23 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 21.3.2012 | |
| 11240246 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí DDR 1GB | 492,60 vrátane DPH |
70/2012 | 20.9.2012 | 25.09.2012 | 29.10.2012 | |
| 11240305 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vrátené poštovné - nesprávne vyfakturovaná čiastka za poštový úver | 500 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240230 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 522,08 vrátane DPH |
65/2012 | 6.9.2012 | 18.09.2012 | 12.10.2012 | |
| 11240330 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do kopírok | 523,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14/2012 | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240118 | HP-SERVIS PLUS, Eugénia Backová B.Nemcovej 22,99001 V.Krtíš |
37270389 | Kontrola nástenných hydrantov, opravy | 525,00 vrátane DPH |
č.32/2012 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 18.6.2012 | |
| 11240347 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN 12/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240337 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 11/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240296 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN 10/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 10.12.2012 | |
| 11240262 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN 9/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.10.2012 | 10.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240235 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN 8/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 18.10.2012 |