Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240356   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Súčiastky do PC  201,65 
vrátane DPH
  116/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240054   MUDr.Tibor Gašpar
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
31899374  Lekárske výkony  202,13 
vrátane DPH
Zmluva č.4    20.02.2012  23.02.2012 
11240024   INTERPRAMED s.r.o.
Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica
36634522  Lekárske výkony  216,07 
vrátane DPH
Zmluva č.4    27.01.2012  01.02.2012 
11240310   INTERPRAMED s.r.o.
Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica
36634522  Lekárske výkony  223,04 
vrátane DPH
Zmluva č.4    27.11.2012  05.12.2012 
11240055   MUDr. Anna Šeboková
Zdravotnícka, 991 06 Želovce
31902413  Lekárske výkony  236,98 
vrátane DPH
Zmluva č.4    20.02.2012  23.02.2012 
11240304   ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš
36043231  Nákup predlžovacích káblov  247,70 
vrátane DPH
  92/2012  14.11.2012  20.11.2012 
11240360   M.Zima - TECTONIK
Šafárikova 3, 952 01 Vráble
45235899  Oprava kopírok  251,81 
vrátane DPH
  110/2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240245   MUDr.Tibor Gašpar
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
31899374  Lekárske výkony  257,89 
vrátane DPH
Zmluva č.4    17.9.2012  20.09.2012 
11240282   Roman Banay - AUTOBANYAY
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Oprava vozidla  267,40 
vrátane DPH
  80/2012  2.11.2012  07.11.2012 
11240196   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  291,05 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 1/2012, 2/2012    1.8.2012  07.08.2012 
11240023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Dodávka a distribúcia elektriny  294,84 
vrátane DPH
Zmluva č.23    27.01.2012  30.01.2012 
11240365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k štartovaciemu balíčku  300,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    2.1.2013  07.01.2013 
11240363   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Štartovací balíček na frankovací stroj  300,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    2.1.2013  07.01.2013 
11240277   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory, mobily  305,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    2.11.2012  07.11.2012 
11240224   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  305,6 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 1/2012, 2/2012    3.9.2012  06.09.2012 
11240255   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  306,54 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    1.10.2012  03.10.2012 
11240361   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  316,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.12.2012  31.12.2012 
11240315   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  323,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.11.2012  05.12.2012 
11240308   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Nákup materiálu do áut  356,80 
vrátane DPH
  94/2012  21.11.2012  23.11.2012 
11240323   ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš
36043231  Nákup chladničky a mikrovlnnej rúry  366,70 
vrátane DPH
  103/2012  5.12.2012  07.12.2012 
11240322   Nábytok-Interiér s.r.o.
Osloboditeľov 35, 990 01 Veľký Krtíš
36035343  Nákup policového regála  375,00 
vrátane DPH
  102/2012  5.12.2012  07.12.2012 
11240256   WELL TYRE s.r.o.
Fučíkova373, 087 01 Giraltovce
45411450  Nákup pneumatík  435,88 
vrátane DPH
  79/2012  3.10.2012  05.10.2012 
11240172   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  441,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    2.7.2012  06.07.2012 
11240141   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  446,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.5.2012  06.06.2012 
11240028   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  451,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    30.01.2012  03.02.2012 
11240114   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  455,08 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    2.5.2012  07.05.2012 
11240089   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky, mobily  455,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    30.03.2012  04.04.2012 
11240004   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
35697270  Telefónne poplatky  463,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    02.01.2012  11.01.2012 
11240082   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Nákup pamätí do PC  473,76 
vrátane DPH
  č.20/2012  23.03.2012  27.03.2012 
11240056   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  486,23 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.02.2012  06.03.2012 
11240246   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
31565158  Nákup pamätí DDR 1GB  492,60 
vrátane DPH
  70/2012  20.9.2012  25.09.2012 
11240305   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vrátené poštovné - nesprávne vyfakturovaná čiastka za poštový úver  500 
vrátane DPH
Zmluva č.11    16.11.2012  16.11.2012 
11240230   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  522,08 
vrátane DPH
  65/2012  6.9.2012  18.09.2012 
11240330   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov do kopírok  523,38 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14/2012    7.12.2012  12.12.2012 
11240118   HP-SERVIS PLUS, Eugénia Backová
B.Nemcovej 22,99001 V.Krtíš
37270389  Kontrola nástenných hydrantov, opravy  525,00 
vrátane DPH
  č.32/2012  7.5.2012  10.05.2012 
11240347   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN 12/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    14.12.2012  19.12.2012 
11240337   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 11/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.12.2012  14.12.2012 
11240296   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN 10/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    12.11.2012  15.11.2012 
11240262   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN 9/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    8.10.2012  10.10.2012 
11240235   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN 8/2012  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.9.2012  12.09.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť