Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240263   M.Černík MEGA
Družobná 38, 990 01 Veľký Krtíš
33251843  Kancelárske potreby  2927,74 
vrátane DPH
  78/2012  9.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240165   M.Černík MEGA
Družobná 38, 990 01 Veľký Krtíš
33251843  Kancelárske potreby  1099,81 
vrátane DPH
  46/2012  20.6.2012  22.06.2012  8.8.2012 
11240270   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 9/2012  147,84 
vrátane DPH
Zmluva č.37    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 8/2012  136,91 
vrátane DPH
Zmluva č.37    12.9.2012  18.09.2012  18.10.2012 
11240206   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 7/2012  148,52 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240183   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 6/2012  160,49 
vrátane DPH
Zmluva č.37    11.7.2012  18.07.2012  8.8.2012 
11240151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 5/2012  150,85 
vrátane DPH
Zmluva č.37    8.6.2012  13.06.2012  2.7.2012 
11240098   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 3/2012  135,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.04.2012  13.04.2012  4.6.2012 
11240068   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 2/2012  166,84 
vrátane DPH
Zmluva č.37    09.03.2012  16.03.2012  3.4.2012 
11240333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 11/2012  176,47 
vrátane DPH
Zmluva č.37    10.12.2012  14.12.2012  10.1.2013 
11240292   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 10/2012  162,48 
vrátane DPH
Zmluva č.37    12.11.2012  15.11.2012  30.11.2012 
11240046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 1/2012  130,58 
vrátane DPH
    09.02.2012  15.02.2012  28.2.2012 
11240349   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Frankovací stroj  1590,00 
vrátane DPH
  98/2012  17.12.2012  19.12.2012  10.1.2013 
11240071   Agrochemický podnik s.r.o.
Lučenská, 990 01 Veľký Krtíš
31575170  Emisná kontrola vozidla VK 379 AF  20,00 
vrátane DPH
  č. 15/2012  12.03.2012  16.03.2012  3.4.2012 
11240267   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV 9/2012  1588,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20    10.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240241   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV 8/2012  1588,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    11.9.2012  14.09.2012  18.10.2012 
11240211   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV 7/2012  1588,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20    13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240161   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV 5/2012  1595,53 
vrátane DPH
Zmluva č.20    12.6.2012  19.06.2012  7.8.2012 
11240051   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV 1/2012  6320,48 
vrátane DPH
Zmluva č.20    15.02.2012  23.02.2012  28.2.2012 
11240338   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  3554,12 
vrátane DPH
Zmluva č.20    12.12.2012  14.12.2012  10.1.2013 
11240185   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1588,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20    11.7.2012  18.07.2012  8.8.2012 
11240131   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  2692,58 
vrátane DPH
Zmluva č.20    11.5.2012  17.05.2012  26.6.2012 
11240102   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  3822,55 
vrátane DPH
Zmluva č.20    12.04.2012  18.04.2012  4.6.2012 
11240077   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  3028,20 
vrátane DPH
Zmluva č.20    15.03.2012  19.03.2012  26.4.2012 
11240073   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  6224,74 
vrátane DPH
Zmluva č.20    09.03.2012  16.03.2012  4.4.2012 
11240010   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV   6546,26 
vrátane DPH
Zmluva č.20    13.01.2012  18.01.2012  25.1.2012 
11240032   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie  3614,05  
vrátane DPH
Zmluva č.23    01.02.2012  08.02.2012  21.2.2012 
11240021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Dodávka a distribúcia elektriny - preplatok  21,72 
vrátane DPH
Zmluva č.23    24.01.2012  25.01.2012  9.2.2012 
11240023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Dodávka a distribúcia elektriny  294,84 
vrátane DPH
Zmluva č.23    27.01.2012  30.01.2012  9.2.2012 
11240281   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových podušiek  29,98 
vrátane DPH
  87/2012  2.11.2012  07.11.2012  28.11.2012 
11240341   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  139,94 
vrátane DPH
  109/2012  17.12.2012  19.12.2012  10.1.2013 
11240329   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  67,99 
vrátane DPH
  100/2012  7.12.2012  11.12.2012  10.1.2013 
11240318   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  71,00 
vrátane DPH
  96,2012  3.12.2012  05.12.2012  3.1.2013 
11240133   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  44,99 
vrátane DPH
  č.36/2012  16.5.2012  23.05.2012  2.7.2012 
11240106   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  18,00 
vrátane DPH
  č. 29/2012  26.4.2012  02.05.2012  14.6.2012 
11240036   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatkových štočkov a mechaník  92,00 
vrátane DPH
  č. 10/2012  03.02.2012  08.02.2012  21.2.2012 
11240020   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatkových štočkov a mechaník  40,00 
vrátane DPH
  č.7/2012  24.01.2012  31.01.2012  6.2.2012 
11240076   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatkovej mechaniky  12,00 
vrátane DPH
  č. 17/2012  15.03.2012  19.03.2012  26.4.2012 
11240306   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodané teplo a TÚV 10/2012  2913,49 
vrátane DPH
Zmluva č.20    15.11.2012  20.11.2012  20.12.2012 
11240365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k štartovaciemu balíčku  300,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    2.1.2013  07.01.2013  5.2.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť