Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130204   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 6/2013  2496 
vrátane DPH
15/OEV/2009    05.06.2013  13.06.2013 
2130167   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 5/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    06.05.2013  14.05.2013 
2130128   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 4/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.04.2013  12.04.2013 
2130087   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu za 3/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.03.2013  11.03.2013 
2130057   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    07.02.2013  13.02.2013 
2130478   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2013  2459,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    16.12.2013  19.12.2013 
2130182   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013  2280 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.05.2013  23.05.2013 
2130268   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2013  2270,8 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    08.07.2013  19.07.2013 
2130133   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013  2078,55 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    10.04.2013  18.04.2013 
2130416   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 11/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    07.11.2013  14.11.2013 
2130363   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 10/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    04.10.2013  14.10.2013 
2130330   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 9/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    06.09.2013  16.09.2013 
2130313   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 8/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    08.08.2013  19.08.2013 
2130269   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 7/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    12.07.2013  23.07.2013 
2130207   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 6/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    06.06.2013  13.06.2013 
2130174   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 5/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    10.05.2013  16.05.2013 
2130137   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 4/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    10.04.2013  18.04.2013 
2130105   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 3/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    08.03.2013  20.03.2013 
2130071   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 2/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    11.02.2013  19.02.2013 
2130033   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 12/2012  2065,38 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    21.01.2013  29.01.2013 
2130090   CKM 2000 Travel spol.s r.o.
Bratislava, Vysoká 25
35692383  SCAN - letenky Luxembursko  1797 
vrátane DPH
  5/EU-SCAN/2013  07.03.2013  14.03.2013 
2130226   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013  1730,7 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    12.06.2013  19.06.2013 
2130397   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kancelársky materiál  1708,62 
vrátane DPH
  81/2013  17.10.2013  27.11.2013 
2130464   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery HP 23ks  1693,28 
vrátane DPH
  99/2013  11.12.2013  17.12.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013 
2130408   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    05.11.2013  19.11.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013 
2130325   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    04.09.2013  16.09.2013 
2130302   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    06.08.2013  14.08.2013 
2130246   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
4/OEV/2013    02.07.2013  11.07.2013 
2130210   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/EO/2013    07.06.2013  13.06.2013 
2130161   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 4/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.05.2013  16.05.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013 
2130007   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 12/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    07.01.2013  17.01.2013 
2130442   kanovits media, sro
DS,Alžbetínske nám 1194/1
44599285  EKS-tlačiarenské práce  1554,83 
vrátane DPH
  18/EU-EKS/2013  27.11.2013  04.12.2013 
2130441   SOŠRV s VJM
DS,šv.Štefana 3
00162329  EKS-prenájom priestorov  1496 
vrátane DPH
  19/EU-EKS/2013  26.11.2013  04.12.2013 
2130498   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 17ks  1373,82 
vrátane DPH
  108/2013  27.12.2013  30.12.2013 
2130497   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kopírovací papier 450bal.  1220,1 
vrátane DPH
  110/2013  27.12.2013  30.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť