Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130375   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130374   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 9/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130378   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 9/2013  893,56 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130373   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 9/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2013  17.10.2013 
2130372   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 9/2013  45,59 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2013  17.10.2013 
2130370   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 11/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 1/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013 
2130371   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 11/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013 
2130366   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 9/2013  621,41 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.10.2013  17.10.2013 
2130365   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 10/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    04.10.2013  14.10.2013 
2130363   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 10/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    04.10.2013  14.10.2013 
2130362   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 10/2013  10512 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    03.10.2013  14.10.2013 
2130355   MUDr.Horváthová Adela
Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    30.09.2013  14.10.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013 
2130356   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013  720 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    01.10.2013  07.10.2013 
2130348   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 7-8/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 22/OE/2012    19.09.2013  24.09.2013 
2130344   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny 8ks  69,10 
vrátane DPH
zmluva 13/OE/2013    18.09.2013  24.09.2013 
2130345   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013  210,38 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    16.09.2013  24.09.2013 
2130344   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 9/2013  163,35 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/04+dod.    12.09.2013  24.09.2013 
2130333   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 8/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130335   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 8/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130336   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 8/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130334   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 8/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130337   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 8/2013  765,2 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130342   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 8/2013  56,3 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    12.09.2013  18.09.2013 
2130338   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 10/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 1/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013 
2130339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 10/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013 
2130341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2013  2815,9 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.09.2013  16.09.2013 
2130332   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 8/2013  45,74 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.09.2013  16.09.2013 
2130331   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 8/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.09.2013  16.09.2013 
2130330   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 9/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    06.09.2013  16.09.2013 
2130329   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 8/2013  329,85 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.09.2013  16.09.2013 
2130327   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 9/2013  8064 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    05.09.2013  16.09.2013 
2130326   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 9/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.09.2013  16.09.2013 
2130325   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    04.09.2013  16.09.2013 
2130315   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 8/2013  158,35 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/04+dod.    12.08.2013  05.09.2013 
2130318   HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro
Kútniky 493
36253723  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    14.08.2013  30.08.2013 
2130317   Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati
Dolný Štál č. 39
36661678  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.08.2013  30.08.2013 
2130316   Ružička Roman,MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.08.2013  30.08.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť