Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130286   MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o.
Horný Bar č. 101
36849871  Zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    29.07.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130283   MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro
Šamorín, Cintorínska 22
36789801  Zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.07.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130281   BORAS s.r.o.,Boráros Vojtech MUDr.
D.Streda.Gen.Svobodu 1939/1
45899363  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    19.07.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130280   MUDr. Fehér Blažej
Čilizská Radvaň
46444335  Zdravotné výkony  139,4 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    19.07.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130282   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  DS096CU-výmena čelného skla  236,81 
vrátane DPH
  52/2013  22.07.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130303   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 7/2013  308,34 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.08.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130304   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 9/2013  52,37 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130305   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 9/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130307   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 7/2013  46,01 
vrátane DPH
zmluva 35/OF/06    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130306   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 7/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 35/OF/05    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130311   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130309   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 7/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130308   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 7/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130310   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 7/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130312   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 7/2013  882,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130302   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    06.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130301   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 8/2013  9036 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11  8/2013  06.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130299   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 8/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130295   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery 9ks  747,83 
vrátane DPH
  61/2013  01.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130294   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery 3ks  56,04 
vrátane DPH
  62/2013  01.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130313   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 8/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    08.08.2013  19.08.2013  21.8.2013 
2130314   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2013  3034,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    12.08.2013  19.08.2013  21.8.2013 
2130298   MUDR.Heringesová Beáta, HERCON, s.r.o.
Horná Potôň č.497
34143548  zdravotné výkony  174,25 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    02.08.2013  21.08.2013  21.8.2013 
2130318   HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro
Kútniky 493
36253723  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    14.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130317   Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati
Dolný Štál č. 39
36661678  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130316   Ružička Roman,MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130324   EVROFIN Int. spol.s r.o.
Bratislava, Heydukova 12
44563485  toner do frankovacieho stroja  168 
vrátane DPH
  65/2013  21.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130320   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013  244,33 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    15.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130319   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 7/2013  58,85 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    14.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130297   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner 5 ks  423 
vrátane DPH
  53/2013  02.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130315   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 8/2013  158,35 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/04+dod.    12.08.2013  05.09.2013  23.9.2013 
2130285   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelársky materiál  737,29 
vrátane DPH
  56/2013  26.07.2013  05.09.2013  23.9.2013 
2130284   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelársky papier  695,99 
vrátane DPH
  55/2013  26.07.2013  05.09.2013  23.9.2013 
2130341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2013  2815,9 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130332   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 8/2013  45,74 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130331   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 8/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130330   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 9/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    06.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130329   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 8/2013  329,85 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130327   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 9/2013  8064 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    05.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130326   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 9/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť