Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130158   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery a KIT do tlačiarne  351,89 
vrátane DPH
  27/2013  03.05.2013  27.05.2013 
2130391   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery do faxu  21,29 
vrátane DPH
  79/2013  15.10.2013  27.11.2013 
2130464   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery HP 23ks  1693,28 
vrátane DPH
  99/2013  11.12.2013  17.12.2013 
2130465   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery iné ako HP 2ks  95,18 
vrátane DPH
  100/2013  11.12.2013  17.12.2013 
2130044   NEPA Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Technická 2
31369987  Údržba fotokop.stroja SHARP  269,14 
vrátane DPH
  7/2013  30.01.2013  05.02.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013 
2130408   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    05.11.2013  19.11.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013 
2130325   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    04.09.2013  16.09.2013 
2130302   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    06.08.2013  14.08.2013 
2130246   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
4/OEV/2013    02.07.2013  11.07.2013 
2130210   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/EO/2013    07.06.2013  13.06.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013 
2130007   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 12/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    07.01.2013  17.01.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013 
2130161   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 4/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.05.2013  16.05.2013 
2130069   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 1/2013  5165 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.02.2013  21.02.2013 
2130018   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 12/2012  3889,3 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    11.01.2013  21.01.2013 
2130113   Takács Alexander - kominár
Trhová Hradská č. 114
14060825  VM - čistenie komínov  30 
vrátane DPH
  20/2013  19.03.2013  05.04.2013 
2130402   Borbély Ladislav AUTO-AKU
Rohovce 30
30368952  VM-batéria do serverovne  33,29 
vrátane DPH
  83/2013  23.10.2013  31.10.2013 
2130027   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280
36269816  VM-oprava elektr.zabezp.systému  101,16 
vrátane DPH
  č. 2/2013  15.01.2013  29.01.2013 
2130148   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 1-3/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.04.2013  23.04.2013 
2130014   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 12/2012  50,48 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    10.01.2013  17.01.2013 
2130279   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody II.Q/2013  31,74 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    18.07.2013  25.07.2013 
2130388   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody III.Q/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.10.2013  22.10.2013 
2130484   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  vš.materiál-kalendáre do kancelárií  482,32 
vrátane DPH
  94/2013  18.12.2013  23.12.2013 
2130117   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT - náhradné diely, všeobecný mat.  255,42 
vrátane DPH
  17/2013  21.03.2013  05.04.2013 
2130456   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl.  78,12 
vrátane DPH
  97/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130458   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-spotrebný materiál  161,64 
vrátane DPH
  98/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130457   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tablet ASUS Nexus 7  359 
vrátane DPH
  89/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130483   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tlačiarne 10ks  2748 
vrátane DPH
  104/2013  18.12.2013  23.12.2013 
2130078   JAZYKOVÁ ŠKOLA Dunajská Streda
Dunajská Streda, Športová 349
36086223  Vypracovanie jazykového testu  34 
vrátane DPH
  14/2013  22.02.2013  06.03.2013 
2130038   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Vyúčt.spotreby plynu - r.2012  5416,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    22.01.2013  31.01.2013 
2130215   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Zál.linky,údržba,internet a prenájom IP za 05/2013  5037,14 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.06.2013  24.06.2013 
2130059   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 1/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130420   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 10/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130095   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 2/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť