Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340100 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 497,63 vrátane DPH |
18/2008 | 8.2.2013 | 04.03.2013 | 24.4.2013 | |
| 11340680 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 09/2013 | 496,93 vrátane DPH |
18/2008 | 9.10.2013 | 21.10.2013 | 21.11.2013 | |
| 11340240 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad prev.Bisk.Királya | 496,03 vrátane DPH |
22/2005 | 16.4.2013 | 23.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340737 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 10/2013 | 495,58 vrátane DPH |
18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340797 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,Komárno |
36565521 | Materiál VT | 494,64 vrátane DPH |
146/2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340687 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 492,24 vrátane DPH |
4/2010 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340803 | Profitechnik-Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34,Komárno |
40856071 | Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne | 490,00 vrátane DPH |
151/2013 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 11340846 | PhDr.Ladislav Maczkó Šafárikova 4939/12, Nové Zámky |
44486421 | Mediácia | 480,00 bez DPH |
20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340470 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno |
40856071 | Oprava tlačiarní Lexmark a HP | 480,00 vrátane DPH |
63/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 16.8.2013 | |
| 11340420 | SAD Nové Zámky a.s. Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb | 470,00 bez DPH |
64/2013 | 21.6.2013 | 28.06.2013 | 24.7.2013 | |
| 11340756 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu služobných mot.vozidiel na r.2014 | 468,24 vrátane DPH |
129/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340367 | PhDr. Anna Hernádiová ul.bisk.Királya 37/16, Komárno |
43471129 | EURES-T Danubius | 450,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 24.5.2013 | 30.05.2013 | 12.6.2013 | |
| 11340482 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 447,61 vrátane DPH |
4/2010 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.8.2013 | |
| 11340474 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 06/2013 | 445,40 vrátane DPH |
18/2008 | 10.7.2013 | 01.08.2013 | 23.9.2013 | |
| 11340546 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky za 07/2013 | 443,21 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2013 | 02.09.2013 | 8.10.2013 | |
| 11340164 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 442,92 vrátane DPH |
18/2008 | 8.3.2013 | 27.03.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340320 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 432,56 vrátane DPH |
18/2008 | 14.5.2013 | 03.06.2013 | 24.7.2013 | |
| 11340047 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia spotreby energie | 425,14 vrátane DPH |
20/2004 | 23.1.2013 | 30.01.2013 | 27.2.2013 | |
| 11340175 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia elektrickej energie | 420,42 vrátane DPH |
20/2004 | 18.3.2013 | 27.03.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340678 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | Opravy v priestoroch UPSVR | 415,86 vrátane DPH |
117/2013 | 8.10.2013 | 16.10.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340229 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 03/2013 | 412,93 vrátane DPH |
18/2008 | 10.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
| 11340549 | TEPO Servis Štaudta 11, Komárno |
14142872 | Oprava hasiacich prístrojov | 411,91 vrátane DPH |
91/2013 | 12.8.2013 | 20.08.2013 | 23.9.2013 | |
| 11340153 | SOŠ ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia el.energie | 411,21 vrátane DPH |
20/2004 | 28.2.2013 | 08.03.2013 | 24.4.2013 | |
| 11340173 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019, Komárno |
45681627 | Oprava kopírovacích strojov | 399,00 vrátane DPH |
18/2013 | 15.3.2013 | 27.03.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340808 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 393,05 vrátane DPH |
4/2010 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340626 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Spisový obal | 390,00 vrátane DPH |
102/2013 | 19.9.2013 | 26.09.2013 | 9.10.2013 | |
| 11340605 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 389,77 vrátane DPH |
18/2008 | 10.9.2013 | 02.10.2013 | 15.11.2013 | |
| 11340077 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servis AUS Felícia | 376,96 vrátane DPH |
7/2013 | 01.02.2013 | 13.02.2013 | 25.3.2013 | |
| 11340814 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 11/2013 | 375,28 vrátane DPH |
18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340766 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 362,24 vrátane DPH |
4/2010 | 4/2010 | 25.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 |
| 11340840 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno |
45681627 | Oprava laminátora a kopírovacích strojov | 360,99 vrátane DPH |
158/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340660 | REAL K Novozámocká cesta 3946 Komárno |
36521931 | Pravidelná servisná prehliadka a oprava AUS Superb | 351,06 vrátane DPH |
107/2013 | 24.9.2013 | 04.10.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340832 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017,Komárno |
46719253 | Prenájom konferenčnej miestnosti a občerstvenie | 350,00 vrátane DPH |
145/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340224 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 350,24 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2013 | 17.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 37961195 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 349,42 vrátane DPH |
25.2.2013 | 06.03.2013 | 24.4.2013 | ||
| 11340316 | Intersympo Zelená 44, Dunajská Streda |
11698381 | EURES-T Danubius | 345,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 13.5.2013 | 22.05.2013 | 12.6.2013 | |
| 233803679 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 343,44 vrátane DPH |
25.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | ||
| 11340237 | SOŠ Ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodanie el.energie | 342,21 vrátane DPH |
20/2004 | 12.4.2013 | 17.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340099 | Manutan Slovakia Galvániho 7/B,Bratislava |
35885815 | Vešiak, vitrína korková | 335,66 vrátane DPH |
8/2013 | 8.2.2013 | 18.02.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340383 | Juriga spol.s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 7 ks | 334,04 vrátane DPH |
73/2013 | 7.6.2013 | 01.07.2013 | 15.8.2013 |