Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > ÚPSVR Košice

Faktúry 2013 (ÚPSVR Košice)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
42120518	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Poštový úver, nájom priečinka 5/2012	19618,20 vrátane DPH			13.6.2012	21.06.2012	14.1.2013
42120325	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 3/12	19873,70 vrátane DPH			13.4.2012	23.04.2012	20.2.2013
42120325	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 3/12	19873,70 vrátane DPH			13.4.2012	23.04.2012	14.1.2013
42120325	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 3/12	19873,70 vrátane DPH			13.4.2012	23.04.2012	14.1.2013
42120222	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 2/2012	20940,40 vrátane DPH			12.3.2012	19.03.2012	20.2.2013
42120222	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 2/2012	20940,40 vrátane DPH			12.3.2012	19.03.2012	14.1.2013
42120222	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 2/2012	20940,40 vrátane DPH			12.3.2012	19.03.2012	14.1.2013
42120130	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/2012	21623,10 vrátane DPH			13.2.2012	21.02.2012	20.2.2013
42120130	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/2012	21623,10 vrátane DPH			13.2.2012	21.02.2012	14.1.2013
42120130	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/2012	21623,10 vrátane DPH			13.2.2012	21.02.2012	14.1.2013
42120846	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 9/12	21684,70 vrátane DPH			11.10.2012	18.10.2012	14.1.2013
42120846	Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 9/12	21684,70 vrátane DPH			11.10.2012	18.10.2012	14.1.2013
42130699	DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov	44886021	Rekontštrukcia strechy na Žižk_699	22686,00 vrátane DPH	č.8/2013	č.107/2013 z 12.6.2013	02.8.2013	06.08.2013	21.3.2014
42130699	DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov	44886021	Rekontštrukcia strechy na Žižk_699	22686,00 vrátane DPH	č.8/2013	č.107/2013 z 12.6.2013	02.8.2013	06.08.2013	22.11.2013
42130699	DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov	44886021	Rekontštrukcia strechy na Žižk_699	22686,00 vrátane DPH	č.8/2013	č.107/2013 z 12.6.2013	02.8.2013	06.08.2013	28.10.2013
42130699	DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov	44886021	Rekontštrukcia strechy na Žižk_699	22686,00 vrátane DPH	č.8/2013	č.107/2013 z 12.6.2013	02.8.2013	06.08.2013	23.9.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH	č. 128/2004		12.02.2013	20.02.2013	21.3.2014
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH	č. 128/2004		12.02.2013	20.02.2013	22.11.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH	č. 128/2004		12.02.2013	20.02.2013	28.10.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH	č. 128/2004		12.02.2013	20.02.2013	23.9.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH	č. 128/2004		12.02.2013	20.02.2013	22.7.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH			12.02.2013	20.02.2013	24.6.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH			12.02.2013	20.02.2013	24.5.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH			12.02.2013	20.02.2013	27.2.2013
42130126	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver,nájom priečinka 1/13	23413,75 vrátane DPH			12.02.2013	20.02.2013	25.2.2013
42120756	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Stravné lístky na 9/2012	23708,20 vrátane DPH	Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011	č.130/2012 zo 4.9.2012	6.9.2012	27.09.2012	14.1.2013
42120756	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Stravné lístky na 9/2012	23708,20 vrátane DPH	Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011	č.130/2012 zo 4.9.2012	6.9.2012	27.09.2012	14.1.2013
42120007	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Stravné lístky na 1/2012	24328,50 vrátane DPH	Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011	č.1/2012 z 2.1.2012	5.1.2012	27.01.2012	20.2.2013
42120007	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Stravné lístky na 1/2012	24328,50 vrátane DPH	Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011	č.1/2012 z 2.1.2012	5.1.2012	27.01.2012	14.1.2013
42120007	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Stravné lístky na 1/2012	24328,50 vrátane DPH	Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011	č.1/2012 z 2.1.2012	5.1.2012	27.01.2012	14.1.2013
42130517	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov KE1_517	25000,00 vrátane DPH	2012/47317 zo 14.12.2012		10.6.2013	05.06.2013	21.3.2014
42130269	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269	25000,00 vrátane DPH	č.2012/47307 zo 14.12.2012		20.3.2013	13.03.2013	21.3.2014
42130517	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov KE1_517	25000,00 vrátane DPH	2012/47317 zo 14.12.2012		10.6.2013	05.06.2013	22.11.2013
42130269	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269	25000,00 vrátane DPH	č.2012/47307 zo 14.12.2012		20.3.2013	13.03.2013	22.11.2013
42130517	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov KE1_517	25000,00 vrátane DPH	2012/47317 zo 14.12.2012		10.6.2013	05.06.2013	28.10.2013
42130269	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269	25000,00 vrátane DPH	č.2012/47307 zo 14.12.2012		20.3.2013	13.03.2013	28.10.2013
42130517	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov KE1_517	25000,00 vrátane DPH	2012/47317 zo 14.12.2012		10.6.2013	05.06.2013	23.9.2013
42130269	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269	25000,00 vrátane DPH	č.2012/47307 zo 14.12.2012		20.3.2013	13.03.2013	23.9.2013
42130517	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov KE1_517	25000,00 vrátane DPH	2012/47317 zo 14.12.2012		10.6.2013	05.06.2013	22.7.2013
42130269	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269	25000,00 vrátane DPH	č.2012/47307 zo 14.12.2012		20.3.2013	13.03.2013	22.7.2013

<< < | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť