Faktúry 2013 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340281   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)   331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008    02.10.2013  04.10.2013 
11340256   Ing. Ján Ppolonec - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008     9.9.2013  12.09.2013 
11340230   Ing. Ján Polonec - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008     7.8.2013  12.08.2013 
11340190   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Liptovský Mikuláš
34286942  Vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov úpravy bytu, rodinného domu ale. garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť (10 os.)   331,94 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008    27.06.2013  03.07.2013 
11340168   Ing. Polonec Ján ETRI
Starohorského 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
34286942  Vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov úpravy bytu, rodinného domu ale. garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť (10 os.)  331,94 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 1/2008 zo dňa 10.4.2008    3.6.2013  07.06.2013 
11340131   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže za účelom bezbariérovosti (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008    18.4.2013  19.04.2013 
11340095   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov k úpravám bytu, rodinného domu alebo garáže, za účelom bezbariérovosti (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008    20.3.2013  26.03.2013 
11340039   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Liptovský Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov k úpravám bytov, rodinných domov a garáží za účelom dosiahnuť ich bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008    12.2.2013  14.02.2013 
11340151   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013  328,27 € 
bez DPH
    14.5.2013  17.05.2013 
11340331   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2013  327,55 € 
bez DPH
    8.11.2013  25.11.2013 
11340218   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery typu HP LJ (6 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP "Zapojenie nezamestnaných do kultúrneho dedičstva"  324,35 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013058 zo dňa 15.7.2013  18.7.2013  15.08.2013 
11340102   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 (155 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 6  319,04 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  OV2013022 zo dňa 11.3.2013  26.3.2013  09.04.2013 
11340239   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013  297,97 € 
bez DPH
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013    9.8.2013  22.08.2013 
11340066   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál (pre NP V-2)  294,11 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013013 zo dňa 22.2.2013  28.2.2013  14.03.2013 
11340103   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 (141 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 4  290,22 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  OV2013021  26.3.2013  09.04.2013 
11340128   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  288,04 € 
bez DPH
    10.4.2013  19.04.2013 
11340209   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, Liptovský Mikuláš
00183636  kovový kontajner (1 ks) + dopravné  286,32 € 
bez DPH
  OV2013061 zo dňa 10.07.2013  15.07.2013  17.07.2013 
11340286   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013   283,78 € 
bez DPH
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013    09.10.2013  15.10.2013 
11340036   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVR 064 a 065 - volania UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2013  277,20 € 
bez DPH
    8.2.2013  14.02.2013 
11340221   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  orig. tonery typu HP LJ (6 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/A  270,90 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013059 zo dňa 15.7.2013  18.7.2013  15.08.2013 
11340205   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR_064 a 065, volania pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013  267,90 € 
bez DPH
    10.07.2013  17.07.2013 
11340082   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013  262,36 € 
bez DPH
    8.3.2013  14.03.2013 
11340268   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013   258,76 € 
bez DPH
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013    10.09.2013  25.09.2013 
11340266   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013   258,76 € 
bez DPH
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013    20.09.2013  24.09.2013 
11340354   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2013  253,11 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013 
11340106   PERGAMON, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31327681  originálne tonery - typ HP LJ (4 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/A  249,17 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013034 zo dňa 20.3.2013  26.3.2013  16.04.2013 
11340094   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery - ty HP LJ (4 ks), pre Národný projekt č. NP VII-2  249,17 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013024 zo dňa 11.3.2013  19.3.2013  09.04.2013 
11340220   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  orig. tonery typu HP LJ (5 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B  248,83 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013060 zo dňa 15.7.2013  18.7.2013  15.08.2013 
11340108   PERGAMON, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31327681  originálne tonery, typ HP LJ (6 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/B  247,37 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011  OV2013035 zo dňa 20.3.2013  26.3.2013  16.04.2013 
11340097   Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
30519551  oprava služob. automobilu Honda City (LM-616-BC): výmena zadných brzdových kotúčov a platničiek, kontrola bŕzd  241,11 € 
bez DPH
  OV2013025 zo dňa 12.3.2013  22.3.2013  27.03.2013 
11340015   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu - Nedoplatok za II. polrok 2012  241,99 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    18.1.2013  25.01.2013 
11340174   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  232,10 
bez DPH
    10.6.2013  13.06.2013 
11340053   Zdravotník SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  náklady za zdravotné výkony na účely kompenzácií, za obdobie 01-12/2012 (32 os.)  223,04 € 
vrátane DPH
    22.2.2013  26.02.2013 
11340075   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  222,66 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013017 zo dňa 22.2.2013  1.3.2013  07.03.2013 
11340372   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013  221,36 € 
bez DPH
    18.12.2013  31.12.2013 
11340356   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   221,36 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013 
11340332   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013  221,36 € 
bez DPH
    8.11.2013  25.11.2013 
11340287   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2013   221,36 € 
bez DPH
    09.10.2013  15.10.2013 
11340262   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2013   221,36 € 
bez DPH
    10.09.2013  24.09.2013 
11340235   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2013  221,36 € 
bez DPH
    9.8.2013  22.08.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť