Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica		 36631124  technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 03/2013 - Dobropis   - 39,36 € 
bez DPH		 Licencia č. 90868    12.4.2013  12.04.2013  30.4.2013 
11340128   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  288,04 € 
bez DPH		     10.4.2013  19.04.2013  30.4.2013 
11340127   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  438,48 € 
bez DPH		     9.4.2013  19.04.2013  30.4.2013 
11340126   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  757,55 € 
bez DPH		     9.4.2013  19.04.2013  30.4.2013 
11340125   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPSVR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  1.600,83 € 
bez DPH		     9.4.2013  19.04.2013  30.4.2013 
110340124   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPSVR 064 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013  221,36 € 
bez DPH		     9.4.2013  19.04.2013  30.4.2013 
11340123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica		 36631124  podaj zásielok LM a LH za obdobie 03/2013  794,65 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004    9.4.2013  19.04.2013  30.4.2013 
11340122   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská č. 2, Bratislava		 35683929  servis výťahov za obdobie 03/2013  54,12 € 
bez DPH		 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012     8.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340121   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  dodávka zemného plynu za obdobie 04/2013  1.157,50 € 
bez DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    8.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340120   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  pravidelné poplatky Biznis Partner za obdobie 03/2013  27,08 € 
bez DPH		     5.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340119   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  telefónne poplatky za obdobie 03/2013  74,65 € 
bez DPH		     4.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340118   Zdravotník SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok		 36713856  zdravotné úkony za účelom kompenzácií za mesiac 02/2013 (7 os.)  48,79 € 
vrátane DPH		     4.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340117   MUDr. Androvičová Anna - CAREN, s.r.o.
Jimenického 22, Lipt. Mikuláš		 45899649  náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 03/2013 (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH		     4.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340116   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, Košice		 36582433  zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH		     4.4.2013  09.04.2013  30.4.2013 
11340115   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier A4 (97 bal.) - pre Národný projekt č. NP II-2/A  199,66 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013031 zo dňa 20.3.2013  2.4.2013  16.04.2013  30.4.2013 
11340114   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier A4 (97 bal.) - pre Národný projekt č. NP II-2/B  199,66 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013032 zo dňa 20.3.2013  2.4.2013  16.04.2013  30.4.2013 
11340113   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier A4 (331 bal.), pre Národný projekt č. NP I-2/D  681,30 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013033 zo dňa 20.3.2013  2.4.2013  17.04.2013  30.4.2013 
11340112   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  dopravné za dodanie kancelárskeho tovaru (pre Národné projekty č.: NP II-2/A, NP II-2/B a NP I-2/D)  10,00 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 17.8.2012  OV2013028 zo dňa 18.3.2013, OV2013029 zo dňa 18.3.2013 a OV2013030 zo dňa 18.3.2013  2.4.2013  04.04.2013  30.4.2013 
11340111   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  služby informátora na podateľni UPSVaR za obdobie 03/2013  773,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012    2.4.2013  04.04.2013  30.4.2013 
11340110   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  upratovanie za obdobie 03/2013 - pre UPSVaR LM a LH  998,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     2.4.2013  04.04.2013  30.4.2013 
11340109   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP II-2/B  49,98 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013029 zo dňa 18.3.2013  26.3.2013  16.04.2013  29.4.2013 
11340108   PERGAMON, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31327681  originálne tonery, typ HP LJ (6 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/B  247,37 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011  OV2013035 zo dňa 20.3.2013  26.3.2013  16.04.2013  29.4.2013 
11340107   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zolen		 31628605  kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP II-2/A  49,86 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013028 zo dňa 18.3.2013  26.3.2013  16.04.2013  29.4.2013 
11340106   PERGAMON, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31327681  originálne tonery - typ HP LJ (4 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/A  249,17 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013034 zo dňa 20.3.2013  26.3.2013  16.04.2013  29.4.2013 
11340105   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  originálne tonery - typ HP LJ (11 ks) - pre Národný projekt č. NP I-2/D  664,28 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013036 zo dňa 30.3.2013  26.3.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340104   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP I-2/D  149,85 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013030 zo dňa 18.3.2013  26.3.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340103   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier A4 (141 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 4  290,22 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  OV2013021  26.3.2013  09.04.2013  29.4.2013 
11340102   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier A4 (155 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 6  319,04 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  OV2013022 zo dňa 11.3.2013  26.3.2013  09.04.2013  29.4.2013 
11340101   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky materiál - pre národný projekt č. NP VII-2  137,47 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2013023 zo dňa 11.3.2013  26.3.2013  09.04.2013  29.4.2013 
11340099   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš		 36376981  činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 03/2013  100,00 € 
bez DPH		 mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012     26.3.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340097   Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš		 30519551  oprava služob. automobilu Honda City (LM-616-BC): výmena zadných brzdových kotúčov a platničiek, kontrola bŕzd  241,11 € 
bez DPH		   OV2013025 zo dňa 12.3.2013  22.3.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340096   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  hovory za obdobie 15.2.2013 -14.3.2013  163,92 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní hlasovej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007    20.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340095   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš		 34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov k úpravám bytu, rodinného domu alebo garáže, za účelom bezbariérovosti (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008    20.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340094   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Originálne tonery - ty HP LJ (4 ks), pre Národný projekt č. NP VII-2  249,17 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2013024 zo dňa 11.3.2013  19.3.2013  09.04.2013  29.4.2013 
11340093   Zlatica Murínová, JUDr.
Tŕnie č. 131		   preklad úradnej listiny z maďarského jazyka (cca. 3 strany)  62,42 € 
vrátane DPH		   OV2013020 zo dňa 4.3.2013, Dodatok č. 1 zo dňa 15.3.2013  19.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340092   OFFICE DEPOT, s.r.o.
Drobného 27, Bratislava		 36192384  laminátor Leitz i-lam touch turbo A4 + balné  154,96 € 
bez DPH		   OV2013026 zo dňa 14.3.2013  19.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340091   MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš		 45899649  náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (1 os.) za obdobie 02/2013  6,97 € 
vrátane DPH		     18.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340090   Valčáková, s.r.o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš		 45895473  náklady na zdravotné výkony (6 os.)  41,82 € 
vrátane DPH		     18.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340089   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš		 36432326  náklady na zdravotné úkony (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH		     18.3.2013  26.03.2013  3.4.2013 
113400100   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  jedálenské poukážky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012  42013  16.3.2013  04.04.2013  29.4.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť