Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340845 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartrige do frankovacieho stroja | 168,00 vrátane DPH |
Obj.č. 94/11/2013 zo dňa 26.11.2013 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340782 | HOLÍK IGOR-MARTINALARM Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Mimozáručná oprava zariadenia ESZ | 61,92 vrátane DPH |
Objednávka č.90-10/2013 z 25.10.2013 | 04.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340768 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 88-10/2013 z 21.10.2013 | 23.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340699 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1719,97 vrátane DPH |
Objednávka č.82-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340698 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2415,96 vrátane DPH |
Objednávka č.81-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340779 | Technická inšpekcia, a.s Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-09/2013 z 04.09.2013 | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340666 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2026,86 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013 | 16.09.2013 | 05.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340773 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na zimné obdobie | 35,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-10/2013 z 24.10.2013 | 28.10.2013 | 30.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340759 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Doplnky do vozidla (zimné pneumatiky, hliníkové disky, skrutky na disky) | 704,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 86-10/2013 zo dňa 07.10.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340758 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Nákup automobilu na referentské účely | 7990,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-08/2013 z 01.08.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340757 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | Čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 85-10/2013 z 2.10.2013 | 16.10.2013 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340754 | PKV-Blaško Ľubomír Horné Rakovce 1379/19 03901 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava WC v budove ÚPSVaR | 164,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 87-10/2013 z 7.10.2013 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340722 | PKV-Blaško Ľubomír Horné Rakovce 1379/19 03901 Turčianske Teplice |
33226181 | Odstránenie havarijného stavu - oprava WC a umývadla | 247,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 84-09/2013 z 30.9.2013 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340721 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Vykonanie odborných prehliadok vyhradených tlakových zariadení | 271,00 bez DPH |
Objednávka č. 83-09/2013 z 24.9.2013 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340687 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12800,00 bez DPH |
Objednávka č. 80-09/2013 z 19.09.2013 | 23.09.2013 | 11.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340691 | Administer Slovakia, spol. s r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava |
43999948 | Uverejnenie inzerátu v celoštátnom denníku | 110,16 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-09/2013 z 13.09.2013 | 25.09.2013 | 04.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340624 | INTERTRANSLA M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 219,13 bez DPH |
Objednávka č. 77-09/2013 zo dňa 04.09.2013 | 09.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340627 | Borievka Ján Turčianske Kľačany 230 038 61 Vrútky |
43883192 | Rámik A3, A4 na zarámovanie požiarnych poplach. smerníc | 122,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-09/2013 z 04.9.2013 | 10.09.2013 | 17.09.2013 | 20.9.2013 | |
| 11340621 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Údržba a čistenie priestorov pred budovami ÚPSVaR | 42,13 vrátane DPH |
Obj. č. 74-08/2013 z 26.08.2013 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 20.9.2013 | |
| 11340608 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 400,00 bez DPH |
Objednávka č. 72-08/2013 z 15.08.2013 | 27.08.2013 | 09.09.2013 | 11.9.2013 | |
| 11340615 | Ľubomír Blaško - PKV Horné Rakovce 1379/19 039 01 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava - vodárske práce | 160,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 73-08/2013 z 20.8.2013 | 03.09.2013 | 05.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340607 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 78,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-08/2013 z 13.08.2013 | 21.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340529 | Evrofin Int.spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 44,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 69-07/2013 z 31.7.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340527 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Odvoz ostatný odpad | 50,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 67-07/2013 z 16.07.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340526 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Uloženie ostatného odpadu a zákonný poplatok za 07/2013 | 19,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-07/2013 z 08.07.2013 | 02.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340518 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 68-07/2013 z 26.07.2013 | 01.08.2013 | 06.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340468 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 64-07/2013 z 08.07.2013 | 10.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340440 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2525,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340439 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 496,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 54-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340466 | PKV-Blaško Ľubomír H.Rakovce 1379/19, 039 01 T.Teplice |
33226181 | Oprava vodárenských zariadení | 695,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-06/2013 z 26.6.2013 | 08.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340464 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | EPI - Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-06/2013 z 28.06.2013 | 08.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340452 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811294 | Oprava motorového vozidla | 250,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-06/2013 z 21.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340451 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811293 | Oprava motorového vozidla | 280,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-06/2013 z 24.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340450 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811292 | Oprava motorového vozidla | 100,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-06/2013 z 24.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340449 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava motorového vozidla | 2830,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-06/2013 z 20.06.2013 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340443 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11600,00 bez DPH |
Objednávka č. 57-06/2013 z 20.06.2013 | 26.06.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340375 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 411,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 46-05/2013 z 17.05.2013 | 03.06.2013 | 02.07.2013 | 8.7.2013 | |
| 11340442 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 03821 Mošovce |
36786756 | Odstr.starých náterov, obrúsenie, náter radiátorov, obrúsenie, tmelenie, náter dverí v budove | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-06/2013 z 10.06.2013 | 26.06.2013 | 27.06.2013 | 1.7.2013 | |
| 11340441 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 03821 Mošovce |
36786756 | Nátery soklov v budove | 683,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 52-06/2013 z 10.06.2013 | 26.06.2013 | 27.06.2013 | 1.7.2013 | |
| 11340438 | Miroslav Holub Jána Šimka 4497/6, 03601 Martin |
43603220 | Oprava klimatizačnej jednotky | 748,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 25.06.2013 | 1.7.2013 |