Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340834 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 10/2013 | 1089,90 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 15.11.2013 | 26.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340211 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností | 1084,38 bez DPH |
Rozhodnutie č. 199 | 21.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
| 113040931 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1048,20 vrátane DPH |
Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11240881 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1038,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 1340542 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 07/2013 | 1017,10 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
| 11340369 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce | 998,00 vrátane DPH |
Objednávka č.42-05/2013 z 13.05.2013 | 30.05.2013 | 03.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11240934 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava kovových konštrukcií | 998,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 115-12/2012 zo 06.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240933 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Omaľovanie stien a stropov | 994,62 vrátane DPH |
Objednávka č. 112-12/2012 z 03.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11340370 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Vyspravenie omietok | 991,00 vrátane DPH |
Objednávka č.41-05/2013 z 13.05.2013 | 30.05.2013 | 03.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11240935 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava omietky stropov | 979,87 vrátane DPH |
Objednávka č. 117-12/2012 z 10.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11340147 | Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava |
47232480 | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 956,92 bez DPH |
Zákon č. 340/2012 Z.z. | 01.03.2013 | 05.03.2013 | 8.3.2013 | |
| 11340086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2013 | 941,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1000620 | 08.02.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
| 11340720 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 09/2013 | 910,40 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 10.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340796 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2013 | 899,27 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 11.11.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340321 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 04/2013 | 850,85 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-009 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 11340857 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 24.05.-25.11.2013 | 849,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 06.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340314 | MT-LINES, a.s. Kollárova 49 036 01 Martin |
36814989 | Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo - Nitra | 840,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-03/2013 z 25.3.2013 | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 11340397 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2013 | 829,55 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 11.06.2013 | 13.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11240948 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 818,69 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11340323 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2013 | 817,76 vrátane DPH |
Zmluva č. hands 1000620 | 14.05.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11240879 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 817,32 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11340243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2013 | 794,74 vrátane DPH |
Zmluva hands/1000620 | 10.04.2013 | 02.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340711 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 770,18 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340864 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 764,26 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340228 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 03/2013 | 763,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 17.4.2013 | |
| 11340168 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 758,23 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 08.03.2013 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
| 11340543 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 757,46 vrátane DPH |
HAND 1000620 | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340467 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 06/2013 | 754,50 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 10.07.2013 | 12.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340626 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 08/2013 | 750,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 10.09.2013 | 17.09.2013 | 20.9.2013 | |
| 11340438 | Miroslav Holub Jána Šimka 4497/6, 03601 Martin |
43603220 | Oprava klimatizačnej jednotky | 748,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-06/2013 z 11.06.2013 | 24.06.2013 | 25.06.2013 | 1.7.2013 | |
| 11340475 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2013 | 746,00 vrátane DPH |
HAND 1000620 | 10.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340902 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2013 | 706,70 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340759 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Doplnky do vozidla (zimné pneumatiky, hliníkové disky, skrutky na disky) | 704,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 86-10/2013 zo dňa 07.10.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340466 | PKV-Blaško Ľubomír H.Rakovce 1379/19, 039 01 T.Teplice |
33226181 | Oprava vodárenských zariadení | 695,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-06/2013 z 26.6.2013 | 08.07.2013 | 10.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340442 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 03821 Mošovce |
36786756 | Odstr.starých náterov, obrúsenie, náter radiátorov, obrúsenie, tmelenie, náter dverí v budove | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-06/2013 z 10.06.2013 | 26.06.2013 | 27.06.2013 | 1.7.2013 | |
| 11340441 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 03821 Mošovce |
36786756 | Nátery soklov v budove | 683,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 52-06/2013 z 10.06.2013 | 26.06.2013 | 27.06.2013 | 1.7.2013 | |
| 11340629 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2013 | 674,27 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340236 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2013 | 672,80 vrátane DPH |
Zmluva č.211-0MT-009 | 09.04.2013 | 19.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 11340171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2013 | 669,00 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 12.03.2013 | 19.03.2013 | 22.3.2013 | |
| 11340089 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 01/2013 | 669,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.02.2012 | 13.02.2013 | 20.2.2013 |