Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340467   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 06/2013  754,50 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    10.07.2013  12.07.2013 
1340542   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 07/2013  1017,10 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    09.08.2013  21.08.2013 
11340626   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 08/2013  750,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    10.09.2013  17.09.2013 
11340720   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 09/2013  910,40 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    10.10.2013  14.10.2013 
11340834   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 10/2013  1089,90 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    15.11.2013  26.11.2013 
11340902   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2013  706,70 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    13.12.2013  18.12.2013 
11340005   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 12/2012  2521,40 
vrátane DPH
Zmluva č.187-OMT-2004    10.01.2013  17.01.2013 
11340911   Ing. Michal Lamačka - EUROPEN
Priehradná 20A, 036 08 Martin
30492921  Pracovný diár na rok 2014  180,05 
vrátane DPH
  Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013  17.12.2013  19.12.2013 
11240938   MARTINALARM HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka  318,65 
vrátane DPH
  Objednávka č. 129-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11340436   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba k 06/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.06.2013  25.06.2013 
11340920   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.12.2013  27.12.2013 
11340058   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 01/2013: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    23.01.2013  28.01.2013 
11340213   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 03/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.03.2013  28.03.2013 
11340294   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 04/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.04.2013  02.05.2013 
11340541   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 05-07/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  33,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    09.08.2013  13.08.2013 
11340364   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 05/2013: predplatený čb výstup z prenaj.zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    22.05.2013  27.05.2013 
11340514   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 07/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    19.07.2013  02.08.2013 
11340801   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 08-10/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia  7,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    13.11.2013  20.11.2013 
11340605   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 08/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    16.08.2013  21.08.2013 
11340141   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.02.2013  25.02.2013 
11340688   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 09/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.09.2013  25.09.2013 
11340769   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 10/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    23.10.2013  29.10.2013 
11340093   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 11/2012..01/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  270,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    12.02.2013  19.02.2013 
11340835   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 11/2013: čb výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.11.2013  26.11.2013 
11340314   MT-LINES, a.s.
Kollárova 49 036 01 Martin
36814989  Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo - Nitra  840,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 33-03/2013 z 25.3.2013  09.05.2013  15.05.2013 
11340217   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revizía výťahu za 03/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky    02.04.2013  09.04.2013 
11340299   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revizía výťahu za 04/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatok    02.05.2013  10.05.2013 
11340374   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revizía výťahu za 05/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    03.06.2013  11.06.2013 
11340447   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 06/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006    01.07.2013  08.07.2013 
11340519   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 07/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006+dodatky    02.08.2013  06.08.2013 
11340616   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 08/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    03.09.2013  05.09.2013 
11340700   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revizía výťahu za 09/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky    03.10.2013  04.10.2013 
11340786   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 10/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky    06.11.2013  12.11.2013 
11340853   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 11/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma a dodatky    03.12.2013  13.12.2013 
11340149   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízie výťahov za 02/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    04.03.2013  11.03.2013 
11340773   A.M. Plus s.r.o.
Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom
36407585  Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na zimné obdobie  35,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 89-10/2013 z 24.10.2013  28.10.2013  30.10.2013 
11340919   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Prezutie osobných motorových vozidiel  40,75 
vrátane DPH
  Objednávka č. 106-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340431   KV - mont Martin, s.r.o.
Sučianska cesta 31 036 08 Martin - Priekopa
44552483  Príjazd, odjazd, prenájom montážnej plošiny Avia MP16  68,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 56-06/2013 z 11.06.2013  19.06.2013  25.06.2013 
11340787   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Príprava, ukončenie, asistencia pri opakovanej úradnej skúške výťahu  122,40 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky    06.11.2013  12.11.2013 
11340925   EVROFIN Int.spol. s.r.o.
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja  298,80 
vrátane DPH
Zmluva o posk.zák. a poz.servisu z 17.12.2012    23.12.2013  30.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť