Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300434   Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Demeter Jozef Ex 917/07   34,97 EUR  
bez DPH
uznesiením sudu Ex917/2007    22.11.2013  27.11.2013 
421300435   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  CB382A 1 ks, CB390A 2 ks, 51645AE 2 ks   364,37 EUR 
bez DPH
14309/2011-IV/5  OV130116  25.11.2013  27.11.2013 
421300437   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Black Toner Canon ir-1018- C-EXV-18  101,16 EUR 
vrátane DPH
10297/2011-IV/08    26.11.2013  06.12.2013 
421300438   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.2013  257,83 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.11.2013  07.12.2013 
421300439   Kominárstvo - Ondo - Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  pravidelnú revíziu telies a dymovodov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV130113  29.11.2013  06.12.2013 
421300440   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MI 476 CB   24,58 EUR 
vrátane DPH
xx  OV130109  02.12.2013  11.12.2013 
421300441   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  príprava na STK a emisnú kontrolu, vyváženie preumatík MI 723CL  62,40 EUR 
vrátane DPH
  OV130103  02.12.2013  11.12.2013 
421300442   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 33 ks  125,40 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV130126  03.12.2013  11.12.2013 
421300443   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 3137 ks  11920,60 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    03.12.2013  11.12.2013 
421300444   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35846526  zemný plyn obdobie 01.12.2013-18.01.2014  4 516,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    03.12.2013  11.12.2013 
421300445   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66, 079 01 Veľké Kapušany   10,88 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    03.12.2013  11.12.2013 
421300446   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  prezutie a vyváženie pneumatík na MI 199 CD  19,19 EUR 
vrátane DPH
  OV130110  03.12.2013  11.12.2013 
421300447   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.- 30.11.2013  838,74 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.12.2013  11.12.2013 
421300448   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovce, Sobrance  377,20 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    04.12.2013  11.12.2013 
421300449   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  994,84 EUR 
vrátane DPH
34220/2012, 012650/121-HS  OV130115  04.12.2013  11.12.2013 
421300450   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  tlač tlačív 2000 ks  31,20 EUR 
vrátane DPH
  OV130118  05.12.2013  11.12.2013 
421300451   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 50AF  145,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu  OV130124  05.12.2013  11.12.2013 
421300452   Marián Kovtun
Okružná 94, 071 01 Michalovce
32690681  oprava soc. zariadení na detašovanom pracovisku ÚPSVaR Sobrance   998,00 EUR 
bez DPH
  OV130117  06.12.2013  11.12.2013 
421300453   Technicke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č.9/2009    10.12.2013  18.12.2013 
421300454   SPAD, Vrbnica 43
072 16 Hatalov
17197601  kontrola požiarno technických zariadení (HP, hydranty) na všetkých pracoviskách   490,00 EUR 
vrátane DPH
xx  OV130114  10.12.2013  18.12.2013 
421300455   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrická energia obdobie 01.11.-30.11.2013   266,38 EUR 
vrátane DPH
5100616193    10.12.2013  18.12.2013 
421300456   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  391,45 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.12.2013  18.12.2013 
421300457   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.- 30.11.2013  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180, 9904150818,9902319181  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300458   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet obdobie 01.11.-30.11.2013  3,83 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300459   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava
31385770  Psychodiagnostické testy   313,20 EUR 
vrátane DPH
xx  OV130120  11.12.2013  18.12.2013 
421300460   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy  104,56 
vrátane DPH
xx  OV130120  11.12.2013  18.12.2013 
421300461   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300462   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č.2011-112  11.12.2013  18.12.2013 
421300463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013  1301,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.11.2013  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  369,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300466   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300468   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné, Zelená 63/299 V. Kapušany obdobie 21.09.-06.12.2013   110,11 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012  xx  13.12.2013  18.12.2013 
421300469   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013  333,58 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  13.12.2013  18.12.2013 
421300470   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013  2 543,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2013  18.12.2013 
421300471   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  Brother TN2220 3 ks, Canon C-EXV33 1 ks, Canon719 1 ks, Samsung ML-2850B 1 ks, Samsung MLT-D103S 1 ks  464,15 EUR 
vrátane DPH
xx  OV1300129  16.12.2013  18.12.2013 
421300472   Czap Tranz - Czap Vojtech
P.O.H. 51/83, 079 01 V. Kapušany
35027240  autobusovú prepravu zamestnancov na trase V. Kapušany - Michalovce dňa 05.12.2013  84,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130122  13.12.2013  20.12.2013 
421300473   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 11/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    16.12.2013  20.12.2013 
421300474   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  prehliadka plyn. kotlov Veľké Kapušany  120,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130121  16.12.2013  20.12.2013 
421300475   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery C6656A 2ks, CE505X 2 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 10 ks, Q5949 1 ks, Q7553X 6 ks   1 667,84 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV130128  16.12.2013  20.12.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť