Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300150 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarni XE505X 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks | 639,30 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130037 | 30.04.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 |
| 421300149 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI 199 CD | 196,50 EUR vrátane DPH |
OV130032 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300148 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300147 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300160 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | - stravné lístky | 15 200,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 02.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300158 | Bc. Maroš Kic 072 54 Lekárovce 78 |
47070684 | - vypracovanie dokumentácie a výkazu výmer na opravu časti strechy na prevádzkovej budove ÚPSV a R Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 200,00 EUR bez DPH |
OV130038 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 17.5.2013 | |
| 421300159 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách MI 118 BV, MI 723 CL, Mi 476 CB | 33,12 EUR vrátane DPH |
OV130039 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300155 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | - telekomunikačné služby obdobie 01.04.-30.04.2013 | 399,68 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300153 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.03.-29.04.2013, Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.03.-29.04.2013 | 412,73 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300152 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.-31.05.2013 | 1 655,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.04.-30.4.2013 | 1 418,76 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300161 | MEDIPED s.r.o 076 36 Veľký Kamenec 157 |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300157 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 2355/1997 Milispol s.r.o | 36,69 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300156 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2013 | 59,32 EUR bez DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 09.05.2013 | 16.06.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300154 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.04.2013 -30.04.2013 | 7,93 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie apríl 2013 | 2 786,00 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013 | 326,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300169 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 5/2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300168 | Služby mesta Michalovce s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 4/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300168 | Služby mesta Michalovce s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 4/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300168 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby 4/2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300167 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | - náplň SAMSUNG D 1042S 2 ks - BROTHER TN 2220 5 ks | 380,82 EUR vrátane DPH |
OV130044 | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 4213004879 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | -dobropis za 4/2013 poštovné - frankovací stroj | 88,72 EUR vrátane DPH |
Tarifa poštových služieb | 14.05.2013 | 22.5.2013 | ||
| 421300166 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | náplň SAMSUNG MLT-D103 10 ks | 536,03 EUR vrátane DPH |
OV130047 | 16.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300174 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 4/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300173 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 4/2013 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 4/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300164 | Alfa Medical s.r.o Tehliarska 27/A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300163 | MUDr. Mária Juhászová Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
04526206 | zdravotné výkony 1.Q.2013 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300177 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu mechanizmu na otváranie dverí na osobnom motorovom vozidle MI 476 CB | 82,34 EUR vrátane DPH |
OV130040 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
| 421300176 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarne CE505X 2 ks, Q7553X 5 ks, Q2613X 2 ks | 835,46 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
| 421300180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - 01.-15.05.2013 | 572,87 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
| 421300178 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 752,10 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV130048 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 |
| 421300179 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.05.2013 -19.06.2013 | 237,45 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
| 421300186 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | gumička + poduška do pečiatky 1 ks | 10,80 EUR vrátane DPH |
OV130046 | 28.05.2013 | 03.06.2013 | 3.6.2013 | |
| 421300185 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | gumička +poduška do pečiatky | 10,80 EUR vrátane DPH |
OV130045 | 28.05.2013 | 03.06.2013 | 3.6.2013 | |
| 421300175 | MUDr. Petrová Magdaléna Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotné výkony I.Q.2013 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 29.5.2013 | |
| 421300187 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | preprava osôb 23.05.2013 | 174,20 EUR bez DPH |
OV130042 | 29.05.2013 | 03.06.2013 | 4.6.2013 |