Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300150   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplne do tlačiarni XE505X 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks  639,30 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV130037  30.04.2013  10.05.2013 
421300149   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla MI 199 CD   196,50 EUR 
vrátane DPH
  OV130032  30.04.2013  07.05.2013 
421300148   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013  3 706,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193    30.04.2013  07.05.2013 
421300147   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013  1841,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193    30.04.2013  07.05.2013 
421300160   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  - stravné lístky   15 200,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011    02.05.2013  16.05.2013 
421300158   Bc. Maroš Kic
072 54 Lekárovce 78
47070684  - vypracovanie dokumentácie a výkazu výmer na opravu časti strechy na prevádzkovej budove ÚPSV a R Zelená 299/63, Veľké Kapušany  200,00 EUR 
bez DPH
  OV130038  03.05.2013  17.05.2013 
421300159   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách MI 118 BV, MI 723 CL, Mi 476 CB   33,12 EUR 
vrátane DPH
  OV130039  03.05.2013  16.05.2013 
421300155   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  - telekomunikačné služby obdobie 01.04.-30.04.2013  399,68 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.05.2013  16.05.2013 
421300153   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.03.-29.04.2013, Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.03.-29.04.2013   412,73 EUR 
vrátane DPH
555/2007    06.05.2013  16.05.2013 
421300152   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.05.-31.05.2013  1 655,00 EUR  
vrátane DPH
6300142708    06.05.2013  16.05.2013 
421300151   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.04.-30.4.2013  1 418,76 EUR 
vrátane DPH
5611874055    06.05.2013  16.05.2013 
421300161   MEDIPED s.r.o
076 36 Veľký Kamenec 157
36589578  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    09.05.2013  16.05.2013 
421300157   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 2355/1997 Milispol s.r.o  36,69 EUR 
vrátane DPH
pravoplatné uznesenie Okr. súdu    09.05.2013  16.05.2013 
421300156   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2013  59,32 EUR 
bez DPH
9902319180, 9904150818,9902319181    09.05.2013  16.06.2013 
421300154   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet obdobie 01.04.2013 -30.04.2013  7,93 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922    09.05.2013  16.05.2013 
421300162   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie apríl 2013  2 786,00 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.05.2013  16.05.2013 
421300170   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013  326,64 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    14.05.2013  23.05.2013 
421300169   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 5/2013   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    14.05.2013  23.05.2013 
421300168   Služby mesta Michalovce s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie služby 4/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    14.05.2013  23.05.2013 
421300168   Služby mesta Michalovce s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie služby 4/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    14.05.2013  23.05.2013 
421300168   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie služby 4/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    14.05.2013  23.05.2013 
421300167   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  - náplň SAMSUNG D 1042S 2 ks - BROTHER TN 2220 5 ks  380,82 EUR 
vrátane DPH
  OV130044  14.05.2013  23.05.2013 
4213004879   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  -dobropis za 4/2013 poštovné - frankovací stroj  88,72 EUR 
vrátane DPH
Tarifa poštových služieb    14.05.2013   
421300166   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  náplň SAMSUNG MLT-D103 10 ks  536,03 EUR 
vrátane DPH
  OV130047  16.05.2013  23.05.2013 
421300174   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 4/2013   1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    20.05.2013  23.05.2013 
421300173   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 4/2013  1 301,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    20.05.2013  23.05.2013 
421300172   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 4/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  20.05.2013  23.05.2013 
421300171   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 4/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    20.05.2013  23.05.2013 
421300171   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 4/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    20.05.2013  23.05.2013 
421300164   Alfa Medical s.r.o
Tehliarska 27/A, 071 01 Michalovce
44278110  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    20.05.2013  23.05.2013 
421300163   MUDr. Mária Juhászová
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
04526206  zdravotné výkony 1.Q.2013  41,82 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    20.05.2013  23.05.2013 
421300177   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu mechanizmu na otváranie dverí na osobnom motorovom vozidle MI 476 CB  82,34 EUR 
vrátane DPH
  OV130040  22.05.2013  30.05.2013 
421300176   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplne do tlačiarne CE505X 2 ks, Q7553X 5 ks, Q2613X 2 ks  835,46 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5    22.05.2013  30.05.2013 
421300180   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL - 01.-15.05.2013  572,87 EUR 
vrátane DPH
5611874055    23.05.2013  30.05.2013 
421300178   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   752,10 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV130048  23.05.2013  30.05.2013 
421300179   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.05.2013 -19.06.2013  237,45 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.05.2013  30.05.2013 
421300186   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  gumička + poduška do pečiatky 1 ks  10,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130046  28.05.2013  03.06.2013 
421300185   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  gumička +poduška do pečiatky  10,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130045  28.05.2013  03.06.2013 
421300175   MUDr. Petrová Magdaléna
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36592641  zdravotné výkony I.Q.2013  27,88 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    28.05.2013  30.05.2013 
421300187   Jaroslav Pinkovský
Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom
45008761  preprava osôb 23.05.2013  174,20 EUR 
bez DPH
  OV130042  29.05.2013  03.06.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť