Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340475/PO   AP clinic s.r.o.
Prostejovská 6971/109
36514284  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.07.2013  18.07.2013 
11340504/PO   MUDr. Jacková Eva
Šarišské Bohdanovce 87, 082 05
  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    11.07.2013  18.07.2013 
11340501/PO   MuDr. Wares Abdul
Kluknava 190, 053 51 Kluknava
31262716  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    10.07.2013  18.07.2013 
11340488/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  hovory  718,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340491/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa siete   3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340490/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  531,26 
bez DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340489/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP - tel  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340498/ESF/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridge HP  630,60 
vrátane DPH
  17/2013-NP  11.07.20012  17.7. 2013 
11340487/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  oprava auta ev.č.PO-946BV  90,17 
vrátane DPH
  76/2013  09.07.2013  17.7. 2013 
11340494/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn PO6/2013  507,83 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    10.07.2013  17.7. 2013 
11340493/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné jún 2013  2919,75 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    10.07.2013  17.7. 2013 
11340496/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
00035763  pravidelne poplatky  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340495/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  renovácia tonerov  1051,82 
vrátane DPH
  79/2013  10.07.2013  17.7. 2013 
11340497/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  poplatky za volania  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340492/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340486/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina 6/13  13,76 
vrátane DPH
zmluva č.5100615106C    09.07.2013  17.7. 2013 
11340369/PO   ŽONCA-APL, s.r.o.
Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves
36510718  zdravotné úkony  167,28 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    31.05.2013  15.07.2013 
11340460/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier  1008,00 
vrátane DPH
  73/2013  03.07.2013  15.07.2013 
11340478/PO   AXECO,s.r.o.
Vajanského 30,080 01Prešov
36455369  počítačové komponenty  713,71 
vrátane DPH
  78/2013  08.07.2013  15.07.2013 
11340480/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1305,46 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    08.07.2013  12.07.2013 
11340479/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn  2671,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    08.07.2013  12.07.2013 
11340461/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  628,22 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    03.07.2013  12.07.2013 
11340481/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  484,99 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    08.07.2013  12.07.2013 
11340483/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odpadu Sabinov  73,58 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    08.07.2013  12.07.2013 
11340482/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  servis poplachového systému  295,44 
vrátane DPH
  75/2013  08.07.2013  12.07.2013 
11340444/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    28.06.2013  12.07.2013 
11340459/PO   SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
31730345  oprava čerpadla  219,11 
vrátane DPH
  68/2013  03.07.2013  12.07.2013 
11340458/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava
31396674  stravné lístky  20887,14 
vrátane DPH
komisionárrska    02.07.2013  12.07.2013 
11340436/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4  232,00 
vrátane DPH
  11/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340440/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa objednávky 10/2013  126,17 
vrátane DPH
  10/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340441/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa objednávky  59,66 
vrátane DPH
  12/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340435/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4  46,40 
vrátane DPH
  9/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340442/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa objednávky  22,01 
vrátane DPH
  8/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340439/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa objednávky  83,82 
vrátane DPH
  14/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340443/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho tovaru podľa objednávky  922,39 
vrátane DPH
  16/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340438/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4  556,79 
vrátane DPH
  15/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340434/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge  790,20 
vrátane DPH
  72/2013  28.06.2013  04.07.2013 
53140006/SoF/PO   SAD
Košická 2, 080 01 Prešov
36477125  Prepravné služby  155,52 
vrátane DPH
  2/2013-SoF  28.06.2013  04.07.2013 
51340005/SoF/PO   Marcel Rešovský
Slánska 40, 080 06 Prešov
30653843  Objednaný tovar podľa dodacieho listu  365,72 
vrátane DPH
  3/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013 
51340004/SoF/PO   OPALEX, s.r.o.
Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce
36488267  poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola  638,90 
vrátane DPH
  5/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť