Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340617/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  pravid.poplatky  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340569/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné7/13  4285,80 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.08.2013  19.08.2013  6.9.2013 
11340664/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné k vráteniu  278 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    24.09.2013  25.09.2013  4.10.2013 
11340493/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné jún 2013  2919,75 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340182/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné február 2013  7159,60 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340627/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  4363,95 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    11.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340667/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  12000,00 
vrátane DPH
    26.9.2013  26.09.2013  4.10.2013 
11340340/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  3647,45 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    13.05.2013  20.05.2013  10.6.2013 
11340026/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za december 2012  6833,60 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    10.01.2013  21.01.2013  11.2.2013 
11340038/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby podaj zásielok v mesiaci december  7,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    16.01.2013  21.01.2013  8.2.2013 
11340400/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby máj 2013  3039,10 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.06.20013  24.06.2013  16.7.2013 
11340118/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby január 2013  10404,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.02.2013  22.02.2013  11.3.2013 
11340875/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby  4042,65 
bez DPH
Zmluva zo 6.2.2004    13.12.2013  18.12.2013  15.1.2014 
11340808/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5802,15 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    18.11.2013  22.11.2013  9.12.2013 
11340725/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4160,30 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.4.2004    10.10.2013  15.10.2013  24.10.2013 
11240884/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  9330,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11340778/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
03665111  poštové peň.poukazy  44,87 
vrátane DPH
  117/2013  7.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340067/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  poskytovanie technickej pomoci  88,00 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    31.01.2013  31.01.2013  18.2.2013 
11240910/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  poskytovanie technickej pomoci  176,00 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    14.12.2012  09.01.2013  7.2.2013 
51340004/SoF/PO   OPALEX, s.r.o.
Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce
36488267  poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola  638,90 
vrátane DPH
  5/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
11340062/PO   Trojanovič Zdeno - Drevos
Ľutina 111, 082 57 Ľutina
34812776  poplatok za internet mesiac marec   531,89 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 15/2010    28.01.2013  30.01.2013  18.2.2013 
11340063/PO   Trojanovič Zdeno - Drevos
Ľutina 111, 082 57 Ľutina
34812776  poplatok za internet - jún  531,89 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 15/2010    28.01.2013  30.01.2013  18.2.2013 
11340497/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  poplatky za volania  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340863/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za služby pevnej siete  82,97 
bez DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340864/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za služby pevnej siete  52,56 
bez DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340091/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  poplatky za služby  52,56 
bez DPH
Zmluva o pripojení    07.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
51240006/PO   Puzzle s.r.o.
Petefiho 25, 080 01 prešov
36495221  podanie stravy a občerstvenia pre zamestnancov úradu  400,18 
vrátane DPH
  5/2012-SoF  31.12.2012  31.12.2012  17.1.2013 
11340478/PO   AXECO,s.r.o.
Vajanského 30,080 01Prešov
36455369  počítačové komponenty  713,71 
vrátane DPH
  78/2013  08.07.2013  15.07.2013  1.8.2013 
11340918/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Pečiatky - skladačky  50,04 
bez DPH
  Objednávka č.160/2013  20.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11340862   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Pečiatky  74,59 
bez DPH
  Objednávka č.136/2013  10.12.2013  18.12.2013  15.1.2014 
11340883/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  PC, LCD - HP  1488,0 
bez DPH
  Objednávka č.150/2013  16.12.2013  20.12.2013  28.1.2014 
11430433/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  parkovací kredit Masaryková ul.  50,00 
vrátane DPH
  74/2013  27.06.2013  28.06.2013  18.7.2013 
11340872/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Parkovací kredit  50,00 
bez DPH
  Objednávka č.147/2013  11.12.2013  18.12.2013  15.1.2014 
11340059/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  parkovací kredit  50,00 
vrátane DPH
  7/2013  25.01.2013  30.01.2013  18.2.2013 
11340136/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papierA480bal A3 10bal  249,40 
vrátane DPH
  1/2013-NPI.-2ID  28.02.2013  06.03.2013  3.4.2013 
11340630/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 650bal  1507,98 
vrátane DPH
  97/2013  11.09.2013  20.09.2013  4.10.2013 
11340651/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 500bal  1159,98 
vrátane DPH
  99/2013  18.09.2013  24.09.20013  4.10.2013 
11340812/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 480 bal  1267,20 
vrátane DPH
  133/2013  22.11.2013  27.11.2013  9.12.2013 
11340116/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 350bal  864,49 
vrátane DPH
  6/2013  11.02.2013  25.02.2013  12.3.2013 
11340438/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4  556,79 
vrátane DPH
  15/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť