Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340584/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  686,57 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    30.08.2013  09.09.2013 
11340697/PO   FORDAT,s.r.o.
Konštantinova 6, 080 01 Prešov
36507741  carrtrige renovácia  695,76 
vrátane DPH
  106/2013  03.10.2013  11.10.2013 
11340552/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 300bal  695 
vrátane DPH
  85/2013  07.08.2013  12.08.2013 
11240935/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  tlačiareň 5ks  699,00 
vrátane DPH
  169/2012  21.12.2012  27.12.2012 
11340874/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Kalendáre, diáre  702,18 
bez DPH
  Objednávka č.148/2013  12.12.2013  19.12.2013 
11240870/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan 1.11.2012 - 30.11.2012  702,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11340282/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telefonické služby.  707,14 
vrátane DPH
    11.4.2013  18.04.2013 
11340022/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  712,77 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    08.01.2013  17.01.2013 
11340478/PO   AXECO,s.r.o.
Vajanského 30,080 01Prešov
36455369  počítačové komponenty  713,71 
vrátane DPH
  78/2013  08.07.2013  15.07.2013 
11340488/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  hovory  718,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340348/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  hovory  718,28 
bez DPH
Zmluva o pripojení    14.05.2013  21.05.2013 
11340565/Po   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  hovory  719,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.08.2013  12.08.2013 
11240932/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  výmena pohonov brány  720,00 
vrátane DPH
  168/2012  21.12.2012  27.12.2012 
11340316/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  723,90 
vrátane DPH
  48/2013  02.05.2013  13.05.2013 
11340551/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  727,61 
vrátane DPH
  81/2013  06.08.2013  12.08.2013 
11340110/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan 01/2013  736,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.02.2013  15.02.2013 
11340166/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  740,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.03.2013  15.03.2013 
11340166/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  740,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.03.2013  15.03.2013 
11240838/PO   Tomaš Rudolf Autosúčiastky
Oktobrová 41, 080 01 Prešov
22906398  spotrebný materiál podľa objednávky 143/2012  751,53 
vrátane DPH
  143/2012  03.12.2012  07.12.2012 
11340730/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  hovory - september  754,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2013  15.10.2013 
11340221/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní.  754,80 
vrátane DPH
  28/2013  28.3.2013  04.04.2013 
11240942/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia podľa objednávky  756,00 
vrátane DPH
  167/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11340687/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  758,14 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.10.2013  08.10.2013 
11340869/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Volania  764,63 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2013  16.12.2013 
11340853/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefanikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Upratovacie služby  780,69 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    09.12.2013  16.12.2013 
11340143/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  785,62 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    01.03.2013  07.03.2013 
11340434/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge  790,20 
vrátane DPH
  72/2013  28.06.2013  04.07.2013 
11340941/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  792,0 
bez DPH
  Objednávka č.163/2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340668/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materál  804,43 
vrátane DPH
  107/2013  26.9.2013  30.09.2013 
11340619/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  815,63 
vrátane DPH
  98/2013  10.09.2013  18.09.20013 
11340838/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  Náklady za plyn  821,38 
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    04.12.2013  11.12.2013 
11340325/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné 4/2013  821,48 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    06.05.2013  13.05.2013 
11340614/PO   FORDAT,s.r.o.
Konštantinova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia tonerov  833,16 
vrátane DPH
  94/2013  06.09.2013  18.09.20013 
11340196/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 15Ks  844,77 
vrátane DPH
  38/2013  19.03.2013  25.03.2013 
11340813/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Obálky 24000ks  855,60 
vrátane DPH
  129/2013  22.11.2013  27.11.2013 
11240845/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  859,58 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.12.2012  07.12.2012 
11340116/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 350bal  864,49 
vrátane DPH
  6/2013  11.02.2013  25.02.2013 
11340724/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie za plyn  878,72 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    10.10.2013  15.10.2013 
11340791/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Hovory  897,72 
bez DPH
Zmluva o pripojení    8.11.2013  15.11.2013 
11340223/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda.  919,21 
bez DPH
  33/2013  28.3.2013  08.04.2013 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť