Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340553/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  firemné karty diners  921,03 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.08.2013  12.08.2013 
11340443/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho tovaru podľa objednávky  922,39 
vrátane DPH
  16/2013  28.06.2013  10.07.2013 
11340309/PO   SAD,a.s.
Košická 2, 080 01 Prešo
36477125  Prepravné služby  927,60 
vrátane DPH
  41/2013  26.04.2013  06.05.2013 
11240861/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  938,78 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    6.12.2012  12.12.2012 
11340135/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  948,60 
vrátane DPH
  10/2013  26.02.2013  07.03.2013 
11340849/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
  Úhrada transakcií firemných kariet  993,80 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    06.12.2013  11.12.2013 
11340550/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  999,98 
vrátane DPH
  83/2013  06.08.2013  12.08.2013 
11340281/PO   IURA EDITION, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26
31348262  Faktúra za aktualizáciu programu ASPI.  999,28 
vrátane DPH
    11.4.2013  18.04.2013 
11340460/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier  1008,00 
vrátane DPH
  73/2013  03.07.2013  15.07.2013 
11340249/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet.  1017,09 
bez DPH
    8.4.2013  15.04.2013 
11340734/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier  1034,11 
vrátane DPH
  113/2013  15.10.2013  21.10.2013 
11340495/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  renovácia tonerov  1051,82 
vrátane DPH
  79/2013  10.07.2013  17.7. 2013 
11340075/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  1076,28 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    01.02.2013  13.02.2013 
11340232/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Faktúra za toaletný papier.  1099,20 
bez DPH
  37/2013  3.4.2013  08.04.2013 
11340206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery16ks  1114,48 
vrátane DPH
  4/2013 NP V-2  25.03.2013  26.03.2013 
11340904/PO   AutoCont, a.s.
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
36396222  Stoličky  1132,80 
bez DPH
  Objednávka č.149/2013  18.12.2013  23.12.2013 
11340315/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1139,99 
vrátane DPH
  52/2013  02.05.2013  13.05.2013 
11340936/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Projektor s príslušenstvom  1140,0 
bez DPH
  Objednávka č.165/2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340852/PO   FORDAT,s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia - Cartridge HP  1154,40 
bez DPH
rámcová dohoda č.2013/258975  č. 142/2013  09.12.2013  16.12.2013 
112400943/PO   BTS - PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov  1156,14 
vrátane DPH
  162/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11340876/PO   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Kontrola hasiacich zariadení  1158,00 
bez DPH
  Objednávka č.145/2013  13.12.2013  18.12.2013 
11340043/PO   SKYPORT,s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
31373844  Letenky  1158,60 
vrátane DPH
  3/2013  16.01.2013  17.01.2013 
11340651/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 500bal  1159,98 
vrátane DPH
  99/2013  18.09.2013  24.09.20013 
11340685/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 480 bal, A3 10bal  1161,58 
vrátane DPH
  110/2013  02.10.2013  11.10.2013 
11340944/PO   AutoCont SK, a.s.
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
36396222  Kovová kartotéka  1188,00 
bez DPH
  Objednávka č.161/2013  30.12.2013  31.12.2013 
11340933/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11, 080 01 Prešov
44455640  Obsluha plynových kotolní  1188,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    23.12.2013  30.12.2013 
11340907/PO   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  Oprava bleskozvodov  1188,0 
bez DPH
  Objednávka č.144/2013  18.12.2013  27.12.2013 
11340850/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  Zabezpečenie obsluhy plynových kotolní  1188,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    06.12.2013  11.12.2013 
11340772/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
zmluva na poskytnutie služby    6.11.2013  12.11.2013 
11340317/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  1196,40 
vrátane DPH
zmluva č.10/2012    03.05.2013  13.05.2013 
11340244/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  Faktúra za obsluhu plynových kotolní.  1196,40 
vrátane DPH
zmluva č.10/2012    4.4.2013  11.04.2013 
11340146/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  1196,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služby    05.03.20013  13.03.2013 
11340086/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1196,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služby    05.02.2013  13.02.2013 
11340020/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní za mesiac december 2012  1196,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby    07.01.2013  17.01.2013 
11240847/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  1196,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby    05.12.2012  12.12.2012 
11340713/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  úhrada transakcii firemných kariet Diners Club  1201,79 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.10.2013  14.10.2013 
11340333/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  firemné karty diners  1208,01 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    09.05.2013  20.05.2013 
11340397/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1240,90 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    10.06.2013  24.06.2013 
11340812/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 480 bal  1267,20 
vrátane DPH
  133/2013  22.11.2013  27.11.2013 
11340821/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1298,62 
bez DPH
rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP  č. 132/2013  27.11.2013  04.12.2013 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť