Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240838/PO   Tomaš Rudolf Autosúčiastky
Oktobrová 41, 080 01 Prešov
22906398  spotrebný materiál podľa objednávky 143/2012  751,53 
vrátane DPH
  143/2012  03.12.2012  07.12.2012  2.1.2013 
11340851   EkoSem
Ruská Nová Ves č. 55, 080 05 Prešov - Solivar
22909460  Revízia elektr. spotrebičov a elektronáradia  2075,00 
bez DPH
  Objednávka č.139/2013  06.12.2013  18.12.2013  15.1.2014 
11340880/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Železiarsky materiál  33,23 
bez DPH
  Objednávka č.153/2013  16.12.2013  20.12.2013  28.1.2014 
11340879   Milan Molnár PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Železiarsky materiál  172,54 
bez DPH
  Objednávka č.153/2013  16.12.2013  20.12.2013  24.1.2014 
11340799/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky material  108,22 
vrátane DPH
  131/2013  11.11.2013  21.11.2013  9.12.2013 
11340800/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  77,01 
vrátane DPH
  131/2013  11.11.2013  21.11.2013  9.12.2013 
11340657/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  želez. materiál  54,94 
vrátane DPH
  104/2013  19.9.2013  26.09.2013  4.10.2013 
11340658/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar  83,44 
vrátane DPH
  104/2013  19.9.2013  26.09.2013  4.10.2013 
11340570/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál podľa dodacieho listu  49,08 
vrátane DPH
  88/2013  12.08.2013  19.08.2013  6.9.2013 
11340571/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar podľa dodacieho listu  88,97 
vrátane DPH
  88/2013  12.08.2013  19.08.2013  6.9.2013 
11340355/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  79,22 
vrátane DPH
  60/2013  20.05.2013  28.05.2013  11.6.2013 
11340354/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  43,67 
vrátane DPH
  60/2013  20.05.2013  28.05.2013  11.6.2013 
11340284/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za inštalačný materiál.  24,65 
vrátane DPH
  49/2013  12.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340285/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za zámočnícky materiál.  45,66 
vrátane DPH
  49/2013  12.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340180/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar podľa objednávky  25,05 
vrátane DPH
  29/2013  11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340181/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar podľa objednávky  112,92 
vrátane DPH
  29/2013  11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340119/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  614,77 
vrátane DPH
  17/2013  12.02.2013  25.02.2013  12.3.2013 
11240934/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný tovar  55746 
vrátane DPH
    21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240923/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  zámok nábytkový 43ks  221,90 
vrátane DPH
  166/PO  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240925/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar poľa objednávky  20,60 
vrátane DPH
  165/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240924/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  11,16 
vrátane DPH
  165/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240898/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný tovar podľa objednávky  74,60 
vrátane DPH
  155/2012  13.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240897/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný tovar podľa objednávky  69,43 
vrátane DPH
  155/2012  13.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
51340005/SoF/PO   Marcel Rešovský
Slánska 40, 080 06 Prešov
30653843  Objednaný tovar podľa dodacieho listu  365,72 
vrátane DPH
  3/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
11340803/PO   MuDr. Wares Abdul
Kluknava 190, 053 51 Kluknava
31262716  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.11.2013  27.11.2013  9.12.2013 
11340501/PO   MuDr. Wares Abdul
Kluknava 190, 053 51 Kluknava
31262716  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    10.07.2013  18.07.2013  2.8.2013 
11340051/PO   MuDr. Wares Abdul
Kluknava 190, 053 51 Kluknava
31262716  zdravotná starostlivosť  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    17.01.2013  28. 01.2013  18.2.2013 
11340878/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  328,86 
bez DPH
  Objednávka č.143/2013  13.12.2013  19.12.2013  15.1.2014 
11340793/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Cartridge 9ks  622,62 
vrátane DPH
  128/2013  8.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340686/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery 11ks  396,02 
vrátane DPH
  109/2013  02.10.2013  11.10.2013  23.10.2013 
11340498/ESF/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridge HP  630,60 
vrátane DPH
  17/2013-NP  11.07.20012  17.7. 2013  2.8.2013 
11340360/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridgeHP  1875,92 
vrátane DPH
  56/2013  22.05.2013  30.05.2013  11.6.2013 
11340361/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  507,06 
vrátane DPH
  57/2013  22.05.2013  30.05.2013  11.6.2013 
11340206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery16ks  1114,48 
vrátane DPH
  4/2013 NP V-2  25.03.2013  26.03.2013  12.4.2013 
11340205/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 3 ks   208,39 
vrátane DPH
  5/2013/NP AP-2  23.03.2013  26.03.2013  12.4.2013 
11340204/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 2ks  59,10 
vrátane DPH
  4/20013NP V-2  25.03.2013  26.03.2013  12.4.2013 
11340196/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 15Ks  844,77 
vrátane DPH
  38/2013  19.03.2013  25.03.2013  12.4.2013 
11340281/PO   IURA EDITION, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26
31348262  Faktúra za aktualizáciu programu ASPI.  999,28 
vrátane DPH
    11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340052/PO   Súvaha s.r.o.
Zahradnícka 95
31349765  finančný spravodajca r. 2012  22,99 
vrátane DPH
  Stála objednávka  16.01.2013  28. 01.2013  18.2.2013 
11340917/PO   PosAm, s.r.o.
Odborárska 21,831 02 Bratislava
31365078  Inštalácia obrazu  597,48 
bez DPH
  Objednávka č.157/2013  20.12.2013  27.12.2013  29.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť