Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340345/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP-telef.  1642,98 
bez DPH
Zmluva o pripojení    14.05.2013  21.05.2013 
11340253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za službu IP-Telefonia.  1642,98 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013 
11340171/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby SWAN pripojenie 01. 02. 2013 - 28.02.20013   1642,98 
bez DPH
Zmluva o pripojení    08.03.2013  15.03.2013 
11340100/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby 01/2013  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.02.2013  15.02.2013 
11240913/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2012  20.12.2012 
11240874/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11340549/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovanie 7/13  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    06.08.2013  12.08.2013 
11340507/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovanie 6/13  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    15.07.2013  18.07.2013 
11340398/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  Upratovacie práce za mesiac máj  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    11.06.2013  24.06.2013 
11340339/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovanie 4/13  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    13.05.2013  20.05.2013 
11340286/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  Faktúra za upratovacie práce.  1638,52 
vrátane DPH
    15.4.2013  18.04.2013 
11340150/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie služby február 2013  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    06.03.2013  13.03.2013 
11340121/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce za mesiac január 2013  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    13.02.2013  22.02.2013 
11240948/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce mesiac december  1638,52 
bez DPH
zmluva o dielo    31.12.2012  31.0122012 
11240864/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    7.12.2012  12.12.2012 
11340909/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Kopírka, toner  1614,0 
bez DPH
  Objednávka č.159/2013  19.12.2013  27.12.2013 
11340779/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefanikova 1369/41
44101619  upratovacie služby  1561,40 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    7.11.2013  15.11.2013 
11340716/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefaniková 1369/41,071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.09. -30.09. 2013  1561,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby    07.10.2013  11.10.2013 
11340603/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefaniková 1369/41,071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 13. - 31. 08. 2013  1561,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby    05.09.2013  12.09.2013 
11240936/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  toner 17ks  1541,32 
vrátane DPH
  161/2012  21.12.2012  27.12.2012 
11240941/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier  1533,78 
vrátane DPH
  164/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11340822/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  oprava vozidla PO-762DF  1532,41 
vrátane DPH
  124/2013  28.11.2013  29.11.2013 
11340630/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier A4 650bal  1507,98 
vrátane DPH
  97/2013  11.09.2013  20.09.2013 
11340883/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  PC, LCD - HP  1488,0 
bez DPH
  Objednávka č.150/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340256/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier.  1481,98 
vrátane DPH
  43/2013  9.4.2013  15.04.2013 
11340884/PO   FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia Cartridge  1459,20 
bez DPH
  Objednávka č.154/2013  16.12.2013  23.12.2013 
11340913/PO   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba  1428,19 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    20.12.2013  27.12.2013 
11340868/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1428,19 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2013  16.12.2013 
11340787/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.11.2013  15.11.2013 
11340729/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2013  15.10.2013 
11340624/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.09.2013  19.09.2013 
11340564/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a udržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.08.2013  12.08.2013 
11340492/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013 
11340349/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    14.05.2013  21.05.2013 
11340252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za správu a údržbu sieteLAN.  1428,19 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013 
11340172/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete 01.02.-28.02.2013  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.03.2013  15.03.2013 
11340103/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan 01/2013  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.02.2013  15.02.2013 
11240914/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2012  27.12.2012 
11240873/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11340785/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1344,24 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    15.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť