Faktúry 2013 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
134079   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 1/2013  170,96 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    07.02.2013  25.02.2013 
134063   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2013  1 128,40 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb    05.02.2013  18.02.2013 
134039   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telefón  1,02 € 
vrátane DPH
    16.01.2013  13.02.2013 
134029   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 12/2012  172,27 € 
vrátane DPH
zmluva zo 16.03.2009    10.01.2013  25.01.2013 
134028   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekom.služby za 12/2012  43,80 € 
vrátane DPH
zmluva zo 16.03.2009    10.01.2013  25.01.2013 
134027   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekom.služby za 12/2012  8,72 € 
vrátane DPH
zmluva zo 16.03.2009    10.01.2013  25.01.2013 
134006   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telek. služby za 12/2012  1 236,38 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009    04.01.2013  18.01.2013 
134629   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu na 12/2013  182 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    03.12.2013  16.12.2013 
134579   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu na 11/2013  155 € 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu z 2.9.2005    05.11.2013  15.11.2013 
134454   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu   28 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    03.09.2013  16.09.2013 
134418   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber plynu za - 8/2013 ( preddavok )  14 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu    02.08.2013  14.08.2013 
134372   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka zemného plynu za 7/2013  14 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    02.07.2013  12.07.2013 
134323   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu na 6/2013  15 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    04.06.2013  17.06.2013 
134268   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu na 5/2013  35 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    03.05.2013  14.05.2013 
134216   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu za 4/2013  92 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    03.04.2013  15.04.2013 
134126   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu - na 3/2013  16 
bez DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    04.03.2013  15.03.2013 
134061   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu za 2/2013  177 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    04.02.2013  15.02.2013 
134044   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčtovacie za IV.Q.2012  132,01 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    21.01.2013  29.01.2013 
134007   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka planu na 1/2013 - preddavok  182 € 
vrátane DPH
zmluva a dodávke plynu z 2.9.2005    04.01.2013  15.01.2013 
134665   MEDIATEL, spol. s r.o.
Miletičova 21, Bratislava
35859415  aktualizácia - Zlaté stránky   144 € 
vrátane DPH
CRM-0033-1778/CON001222208    16.12.2013  20.12.2013 
134620   PROEKO BA , s r.o.
Strmý vŕšok 18, Bratislava
35900831  seminár k VO  69 € 
vrátane DPH
  prihláška z 29.11.2013    03.12.2013 
134628   MUDr. Agnesa Zsírosová
Lubeník 206
35988819  zdravotné výkony  6,97 € 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    03.12.2013  13.12.2013 
134569   MUDr. Agnesa Zsírosová
Lubeník 206
35988819  zdravotné výkony  6,97 € 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    31.10.2013  21.11.2013 
134317   MUDr. Agnesa Zsírosová
Lubeník 206
35988819  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    22.05.2013  13.06.2013 
134305   MUDr. Agnesa Zsírosová
Lubeník 206
35988819  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    15.05.2013  06.06.2013 
134636   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2013  2 041,70 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    05.12.2013  17.12.2013 
134589   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 10/2013  1 769,40 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    08.11.2013  20.11.2013 
134529   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 9/2013 - preddavok  1 559,14 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    08.10.2013  17.10.2013 
134467   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  odávkatepla na prípravu TÚV za 8/2013  1 321,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    05.09.2013  17.09.2013 
134422   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla na prípravu TÚV za 7/2013  1 409,56 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    06.08.2013  16.08.2013 
134374   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka TÚV za 6/2013  1 397,50 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    04.07.2013  16.07.2013 
134334   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla na prípravu TÚV za 5/2013  1 435,09 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    07.06.2012  18.06.2013 
134282   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 4/2013  2 263,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    09.05.2012  20.05.2013 
134228   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 3/2013  3 960,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    09.04.2013  18.04.2013 
134176   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 2/2013  3 728,82 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    07.03.2013  19.03.2013 
134082   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 1/2013  4 579,58 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    07.02.2013  19.02.2013 
134010   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 12/2012  4 755,22 € 
vrátane DPH
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008    09.01.2013  18.01.2013 
134646   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrina za 11/2013  992,28 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    10.12.2013  20.12.2013 
134596   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrina za 10/2013  1034,72 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    12.11.2013  21.11.2013 
134580   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  dodávka a distribúcia el.energie za 9-11/2013  42 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    05.11.2013  07.11.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť