Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340225   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  toner Sharp  62,00 
vrátane DPH
  OV130089  17.05.2013  22.05.2013 
11340213   Živčák Peter - JADROTECH
Odorín 166
43809626  sada pneumatik Barum 175/80 R14  198,00 
vrátane DPH
  OV130085  14.05.2013  16.04.2013 
11340219   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 05/13  303,50 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    15.05.2013  16.05.2013 
11340211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver G+K 04/13  4291,95 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    14.05.2013  16.05.2013 
11340208   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn vyučt. fa 04/13 G  1354,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    13.05.2013  16.05.2013 
11340220   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  čalúnenie stoličiek  10,50 
vrátane DPH
  OV130090  14.05.2013  16.05.2013 
11340221   EUROCAMP, s. r. o.
Dlhé hony 4597/4
31648291  oprava klim. na MV  545,59 
vrátane DPH
  OV130081  15.05.2013  16.05.2013 
11340188   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny   15840,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    24.04.2013  16.05.2013 
11340201   CWS-boco Slovensko, s. r. o.
M. R. Štefánika 87, Hlohovec
31411045  prenájom rohoží 04/13  69,60 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme a servisnej službe    07.05.2013  14.05.2013 
11340203   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahov od 04/13  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    09.05.2013  14.05.2013 
11340205   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 04/13  185,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.05.2013  14.05.2013 
11340204   KAMENCA - VÝŤAHY
055 51 Veľký Folkmar
10761985  mesačný paušál výťahu Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.05.2013  14.05.2013 
11340206   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 04/13  115,96 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.05.2013  14.05.2013 
11340200   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  pauš. popl. 05/13 Kleinová  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    07.05.2013  14.05.2013 
11340194   Živčák Peter - JADROTECH
Odorín 166
43809626  sada pneumatik Bridgestone 205/55 R16   300,00 
vrátane DPH
  OV130079  03.05.2013  07.05.2013 
11340196   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
03672166  obsluha kotlov 04/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.05.2013  07.05.2013 
11340193   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 04/13 K  1098,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.05.2013  07.05.2013 
11340198   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  služby - 04-06/13 SNV O53  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    06.05.2013  07.05.2013 
11340199   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn . 05/13 SNV+G+kuch.  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    06.05.2013  07.05.2013 
11340197   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, Gelnicka
00045969  odpratávanie snehu administratívna budova Gelnica  622,08 
vrátane DPH
  OV120236  06.05.2013  07.05.2013 
11340187   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné 03-04/13 Gelnica  300,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    24.04.2013  03.05.2013 
11340191   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energ. 03-05/13 SNV O55, Krompachy  2674,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    30.04.2013  03.05.2013 
11340190   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  dezinfekčné a hygienické prostriedky  677,59 
vrátane DPH
  OV130077  25.04.2013  03.05.2013 
11340189   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  oprava skart. stroja  68,54 
vrátane DPH
  OV130076  25.04.2013  03.05.2013 
11340171   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/13  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013 
11340170   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 03/13  189,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013 
11340186   Tatarko Pavol
Tajovského 2599/4, Poprad
10731423  komin. práce - kontrola  110,00 
bez DPH
  OV130078  24.04.2013  26.04.2013 
11340173   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 03/13  1409,46 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013 
11340183   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  opr. kop. stroja  183,68 
vrátane DPH
  OV130075  22.04.2013  26.04.2013 
11340184   VILLA MARKET, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  hygien. potreby  476,56 
vrátane DPH
  OV130072  22.04.2013  26.04.2013 
11340174   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 03/13  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013 
11340172   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/13  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013 
11340142   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  jed. kupóny  11520,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    27.03.2013  23.04.2013 
11340180   JOVAN ALEXANDER
Športová 30, GL
32366710  použitie plošiny - výrub stromov  222,54 
vrátane DPH
  OV130066  16.04.2013  23.04.2013 
11340179   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 04/13  351,30 
bez DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.04.2013  23.04.2013 
11340164   BELS, s. r. o.
Hradisko 1254, Smižany
36203637  čist. uterákov  22,10 
vrátane DPH
  OV130004  08.04.2013  23.04.2013 
11340181   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 04-05/13  700,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.04.2013  23.04.2013 
31341591   NZZ, MUDr. Furman Ladislav
Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy
31982743  úhrada zdrav. výkonov   104,55 
bez DPH
    08.04.2013  23.04.2013 
31341589   MEDIC ADULT, s.r.o.
Slovenská 50, Gelnica
36586692  úhrada zdrav. výkonov   83,64 
bez DPH
    08.04.2013  23.04.2013 
31341590   Mruk.amb. s. r. o.
Zimná 55, SNV
36598356  úhrada zdrav. výkonov   62,73 
bez DPH
    25.03.2013  23.04.2013 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť