Faktúry 2013 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
271   Orange Slovensko, a.s.
Trebišov
35697270  paušál  327,43 
vrátane DPH
0104218730    1.7.2013  04.07.2013 
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  paušál  327,42 
vrátane DPH
    2.5.2013  09.05.2013 
  Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  paušál  395,06 
vrátane DPH
    28.1.2013  06.02.2013 
388   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  oprava tlačiarne  41 
vrátane DPH
  96/2013  16.9.2013  19.09.2013 
365   ELEKTROČAS
Bernolákovo
35841397  oprava terminálu EDS 03/K, kľúčenky  186 
vrátane DPH
  87/2013  30.8.2013  04.09.2013 
410   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava so. vozidla TV 067AT  230,94 
vrátane DPH
  102/2013  1.10.2013  03.10.2013 
321   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava služob. automobilu  134,65 
vrátane DPH
  79/2013  23.7.2013  25.07.2013 
26042013   Automix Juraj Milý
Malý horeš
34277200  oprava služob. automobilu  1264 
vrátane DPH
  36/2013  30.4.2013  09.05.2013 
484   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava služob. aut. TV 780AM  589,76 
vrátane DPH
  127/2013  8.11.2013  12.11.2013 
482   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava služob. aut. TV 445BF  144,17 
vrátane DPH
  123/2013  8.11.2013  12.11.2013 
510   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  OPRAVA SLUžOB. AUT. tv 067at  61,48 
vrátane DPH
  124/2013  25.11.2013  28.11.2013 
483   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava služob. aut. TV 067AT  43,19 
vrátane DPH
  124/2013  8.11.2013  12.11.2013 
535   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava služob. aut.  75,98 
vrátane DPH
  127/2013  6.12.2013  11.12.2013 
2013010A   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  Oprava os. vozidla VW Golf TV-780 AM  213,37 
vrátane DPH
  27/2013  8.4.2013  11.04.2013 
2013009A   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava os. vozidla  642,90 
vrátane DPH
  28/2013  8.4.2013  11.04.2013 
2013006A   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava mot. vozidla  227,06 
vrátane DPH
  06/2013  29.1.2013  06.02.2013 
375   Termos s.r.o.
Trebišov
10798960  oprava kotla - Streda nad Bodrogom  70,80 
vrátane DPH
  93/2013  6.9.2013  11.09.2013 
403   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M205  170,88 
vrátane DPH
  89/2013  26.9.2013  30.09.2013 
2013008A   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava - služ. automobil  95,75 
vrátane DPH
  14/2013  5.3.2013  11.03.2013 
228   EUROBAU - Milan Jahanides
Trebišov
04309696  odborná skúška  491,21 
vrátane DPH
  53/2013  7.6.2013  13.06.2013 
311   Kočiš Ľubomír
Trebišov
10794441  odborná prehliadka plošiny- KCH  30 
vrátane DPH
  63/2013  16.7.2013  19.07.2013 
6300140475   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  odber plynu  5625 
vrátane DPH
    18.3.2013  21.03.2013 
564   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  obálky  153,72 
vrátane DPH
  155/2013  19.12.2013  27.12.2013 
331   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  obálky  420 
vrátane DPH
16658/12-M_ODSMAP    2.8.2013  09.08.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  nedoplatok - plyn  386,48 
vrátane DPH
    23.1.2013  30.01.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  nedoplatok  620,86 
vrátane DPH
    28.1.2013  06.02.2013 
527   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  nákup výpočtovej techniky  15,31 
vrátane DPH
  143/2013  5.12.2013  11.12.2013 
474   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  nákup výpočtovej techniky  283,28 
vrátane DPH
  126/2013  6.11.2013  11.11.2013 
352   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  nákup výpočtovej techniky  248,76 
vrátane DPH
  86/2013  16.8.2013  23.08.2013 
130439   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  nákup výpočtovej techniky  279,90 
vrátane DPH
  37/2013  23.4.2013  26.04.2013 
397   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  nákup VT  178,84 
vrátane DPH
  101/2013  23.9.2013  26.09.2013 
4430000028   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  Nákup tonerov.  210,75 
vrátane DPH
  1/2013  21.1.2013  25.01.2013 
549   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  2002,22 
vrátane DPH
  151/2013  12.12.2013  18.12.2013 
503   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  1181,76 
vrátane DPH
  136/2013  21.11.2013  27.11.2013 
499   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  734,63 
vrátane DPH
  135/2013  19.11.2013  25.11.2013 
454   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  99,64 
vrátane DPH
  113/2013  24.10.2013  15.11.2013 
462   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  3698,04 
vrátane DPH
  119/2013  30.10.2013  31.10.2013 
405   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  2197,82 
vrátane DPH
  98/2013  26.9.2013  03.10.2013 
364   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  1536,66 
vrátane DPH
  91/2013  30.8.2013  11.09.2013 
344   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  2928,40 
vrátane DPH
  84/2013  12.8.2013  23.08.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť