Faktúry 2013 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
212   Stavivá Trebišov s .r.o.
Trebišov
44347588  savebný materiál  117,07 
vrátane DPH
  48/2013  28.5.2013  05.06.2013 
366   STAVGAS s.r.o.
Kráľovský Chlmec
36189901  stavebné práce  110,02 
vrátane DPH
  92/2013  30.8.2013  04.09.2013 
566   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  príslušenstvo k pečiatkam  33,80 
vrátane DPH
  152/2013  19.12.2013  27.12.2013 
513   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  výroba pečiatky  17,50 
vrátane DPH
  139/2013  28.11.2013  04.12.2013 
496   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  pečiatka  8,90 
vrátane DPH
  130/2013  15.11.2013  20.11.2013 
452   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  plágaty A3 + visačky  35,50 
vrátane DPH
  114/2013  23.10.2013  30.10.2013 
446   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  výroba plagátov  20 
vrátane DPH
  108/2013  15.10.2013  23.10.2013 
417   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  pečiatka  29,20 
vrátane DPH
  103/2013  3.10.2013  09.10.2013 
314   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  výroba plagátov  46,55 
vrátane DPH
  77/2013  18.7.2013  31.07.2013 
308   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  výroba pečiatky  33,30 
bez DPH
  71/2013  11.7.2013  17.07.2013 
307   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  výroba pačiatky  10,70 
vrátane DPH
  69/2013  11.7.2013  17.07.2013 
278   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  gumičky do pečiatky  18,20 
vrátane DPH
  65/2013  3.7.2013  10.07.2013 
225   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  gumičky do pečiatok  139,50 
vrátane DPH
  55/2013  5.6.2013  10.06.2013 
224   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  výroba pečiatok  164,40 
vrátane DPH
  51/2013  5.6.2013  10.06.2013 
20130010   Stanislav Andreji TOPTLAČ
Trebišov
46856048  plagáty  20 
vrátane DPH
  46/2013  20.5.2013  24.05.2013 
20130008   Stanislav Andrei TOPTLAČ
Trebišov
46856048  kancelársky materiál  28,60 
vrátane DPH
  40/2013  22.4.2013  26.04.2013 
201300   Stanislav Andrei TOPTLAČ
Trebišov
46856048  plagáty  36 
vrátane DPH
  09/2013  11.2.2013  13.02.2013 
20130001   Stanislav Andrei TOPTLAČ
Trebišov
46856048  kancelársky materiál  101,90 
vrátane DPH
  03/2013  10.1.2013  17.01.2013 
522   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  dodávka - zemný plyn  5777 
vrátane DPH
5100025968    3.12.2013  09.12.2013 
470   SPP, a.s.
Bratislava
  zemný plyn - dodávka  4902 
vrátane DPH
5100025968    5.11.2013  07.11.2013 
432   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2965 
vrátane DPH
5100025968    9.10.2013  17.10.2013 
379   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  zemný plyn  953 
vrátane DPH
5100025968    11.9.2013  13.09.2013 
335   SPP, a.s.
Bratislava
  zemný plyn  458 
vrátane DPH
5100025968    5.8.2013  09.08.2013 
299   SPP, a.s.
Košice
    458 
vrátane DPH
5100025968    10.7.2013  17.07.2013 
244   SPP, a.s.
Košice
    497 
vrátane DPH
5100025968    12.6.2013  17.06.2013 
7312710363   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  dodávka - zemný plyn   
vrátane DPH
5100025968    10.5.2013  15.05.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Michalovce
  dodávka - zemný plyn  3078 
vrátane DPH
    10.4.2013  19.04.2013 
6300140475   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  odber plynu  5625 
vrátane DPH
    18.3.2013  21.03.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  dodávka - zemný plyn  5965 
vrátane DPH
    5.2.213  11.02.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  nedoplatok  620,86 
vrátane DPH
    28.1.2013  06.02.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  nedoplatok - plyn  386,48 
vrátane DPH
    23.1.2013  30.01.2013 
570   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  prevedenie OPaS el. spotrebičov  436,81 
vrátane DPH
  148/2013  20.12.2013  30.12.2013 
401   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  prehliadka a skúška elektroinštalácie  100 
vrátane DPH
  74/2013  25.9.2013  30.09.2013 
400   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  servis - Streda nad Bodrogom  105,90 
vrátane DPH
  88/2013  25.9.2013  30.09.2013 
2013/022   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  žiarivky, trubice  245,76 
vrátane DPH
  42/2013  26.4.2013  30.04.2013 
473   Slovakia team s.r.o.
Trebišov
31672345  predlčovací kábel  73,90 
vrátane DPH
  121/2013  5.11.2013  11.11.2013 
538   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
  Biznis partner  205,27 
vrátane DPH
1149606603    9.12.2013  12.12.2013 
480   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
  Biznis Partner  228,86 
vrátane DPH
1149606603    7.11.2013  12.11.2013 
440   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis partner  204,35 
vrátane DPH
1149606603    10.10.2013  23.10.2013 
378   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis Partner  204,90 
vrátane DPH
1149606603    9.9.2013  13.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť