Faktúry 2014 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20145323   Slovenská pošta as
Partizánska cesta 9, 945 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov  1187,20 
vrátane DPH
    12.6.2014  20.06.2014 
20145056   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál - NP VII-2  1156,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb, spis č.16658/12-M_ODSMAP 17.08.2012  9/2014-23.01.2014  30.01.2014  31.01.2014 
57872014   Cech Company sro
Mierová 1742, 022 01 Čadca
36378119  kancelársky materiál  1057,68 
vrátane DPH
  171/2014/3.12.2014  17.12.2014  19.12.2014 
20145042   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky - A. Hlinku, za 19.6.2013 - 31.12.2013  1051,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/0107 900-16.2.2014    17.01.2014  24.01.2014 
20145394   Podolcová Ľubica
Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava
22649778  rukavice, reflexné vesty AC  1037,28 
vrátane DPH
  78/2014/4.7.2014  9.7.2014  31.07.2014 
20145349   SEVAK as
Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky A. Hlinku 8  1002,34 
vrátane DPH
20140973/14.4.2014    25.6.2014  07.07.2014 
56972014   PosAM sro
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  počítač, dispaly  994,74 
vrátane DPH
  156/2014-20.11.2014  01.12.2014  10.12.2014 
58252014   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie  988 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    31.12.2014  23.01.2015 
57122014   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 11/2014  988 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    03.12.2014  11.12.2014 
56282014   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 10/2014  988 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    05.11.2014  19.11.2014 
20145553   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 9/2014  988 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    03.10.2014  14.10.2014 
20145493   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 8/2014  988 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    04.09.2014  29.09.2014 
20145434   ORIOLA s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 7/2014  988 € 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    01.08.2014  08.08.2014 
20145365   ORIOLA sro
Na Lány 44, 010 03 Žilna
46059211  upratovanie  988 
bez DPH
Zmluva o dielo 27.11.2013    3.7.2014  18.07.2014 
20145295   ORIOLA sro
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie  988 
bez DPH
Zmluva o dielo/27.11.2013    5.6.2014  19.06.2014 
20145250   ORIOLA s.r.o
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 4/2014  988 € 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    05.05.2014  19.05.2014 
20145159   ORIOLA s.r.o
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 3/2014  988 € 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    31.03.2014  08.04.2014 
20145109   ORIOLA s.r.o
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 2/2014  988 € 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    03.03.2014  21.03.2014 
20145061   ORIOLA s.r.o
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 1/2014  988,00 
bez DPH
Zmluva o dielo 27.11.2013    06.02.2014  17.02.2014 
20145548   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox  987,97 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011  118/2014 - 26.9.2014  30.09.2014  10.10.2014 
20145463   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox  987,97 € 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č. 20396/2011-IV/5 zo dňa: 8.11.2011  95/2014 - 4.8.2014  07.08.2014  20.08.2014 
58162014   Sokrates K+P s.r.o.
Horelica 207, 022 01 Čadca
36413755  kancelárske stoly  973 
vrátane DPH
  199/2014-18.12  23.12.2014  29.12.2014 
57912014   CECH Company s.r.o.
Mierova 1742, 022 01 Čadca
36378119  kanc. stoje, prístroje  964,40 
vrátane DPH
  180/2014-8.12  17.12.2014  19.12.2014 
20145529   Slovenská pošta as
Partizánska cesta 9, 975 95 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov  962,75 
vrátane DPH
    12.9.2014  24.09.2014 
20145363   TrueOne sro
Školská 40, 022 01 Čadca
43881149  kancelársky nábytok Eures T Beskydy  960 
vrátane DPH
  75/2014/26.6.2014  3.7.2014  11.07.2014 
56662014   Majster Papier - PhDr.Spišková Gabriela
Wolkrova 5, P.O.Box 212,851 01 Bratislava
33768897  tekuté mydlo, toaletný papier  955,44 
vrátane DPH
  145/2014-11.11.2014  12.11.2014  21.11.2014 
20145594   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné - nájom priečinkov za 9/2014  942,65 
vrátane DPH
    13.10.2014  14.10.2014 
58052014   Trendis.sk. s.r.o.
Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
46222596  označenie ÚP  938 
bez DPH
  197/2014-18.12  19.12.2014  23.12.2014 
56202014   Mgr. Hanuliaková Andrea, GLOBE
J. Kollára 2455/12, 022 01 Čadca
40758702  preklad dokumentov - EURES-T Beskydy  913 
bez DPH
Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014  126/2014 - 13.10.2014  04.11.2014  12.11.2014 
20145268   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov za 4/2014  901,50 € 
vrátane DPH
    14.05.2014  23.05.2014 
2014008   TOPPRO servis, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
31701221  upratovanie za 12/2013  865,59 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012-31.12.2012    07.01.2014  17.01.2014 
57962014   DRUCKER s.r.o.
č. 1820, 023 01 Oščadnica
44925417  renovované tonery  852,89 
vrátane DPH
  172/2014-3.12  17.12.2014  23.12.2014 
57712014   Slovenská pošta as
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov  830,10 
vrátane DPH
    12.12.2014  16.12.2014 
57662014   Swan as
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa siete LAN  826,85 
vrátane DPH
3.1.2007+dodatky    11.12.2014  29.12.2014 
57532014   SWAN, a. s.
Borská č. 6, 84 104 Bratislava
35680202  Spr. siete LAN  826,85 
vrátane DPH
Zmluva - 03.01.2007 + dodatky    10.12.2014  16.12.2014 
56622014   SWAN, a. s.
Borská č. 6, 84 104 Bratislava
35680202  Spr. Siete LAN 10/2014  826,85 
vrátane DPH
Zmluva - 03.01.2007 + dodatky    10.11.2014  20.11.2014 
20145588   SWAN, a. s.
Borská č. 6, 84 104 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 9/2014  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007    10.10.2014  31.10.2014 
20145521   SWAN as
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.9.2014  19.09.2014 
20145466   SWAN, a. s.
Borská č. 6, 84 104 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 7/2014  826,85 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007    11.08.2014  27.08.2014 
20145402   SWAN as
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb a využití dátovej siete SWAN/3.1.2007    10.7.2014  21.07.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť