Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140225 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 06/2014 | 171,99 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140471 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 3.1.2015 | 243,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/EO/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140496 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | DEKVS- zľava za 11/2014 | 52,76 vrátane DPH |
zmluva: 24,25/OE/2012 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140453 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrina za 12/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140418 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 11/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140362 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 10/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140332 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 09/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140247 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 07/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140209 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 06/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140170 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 05/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140127 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 04/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140079 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 03/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140041 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 02/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140019 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 01/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140426 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 1107,16 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140427 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 10/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140430 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140428 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140379 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 937,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140380 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140383 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 09/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140381 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 09/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140346 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140349 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 08/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140347 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 08/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140350 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 08/2014 | 834,79 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140320 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 07/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140319 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 07/2014 | 1024,21 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140323 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140321 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 07/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140269 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2014 | 978,97 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140270 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140272 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140230 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 05/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140226 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 05/2014 | 864,8 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140227 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140229 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 05/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140186 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 |