Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140130   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  72000,00 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  23/OE/2014  03.04.2014  30.04.2014 
2140114   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-kopírovací papier  739,2 
vrátane DPH
  6/NPVII-2/2014  25.03.2014  30.04.2014 
2140138   MUDr.Heringesová Beáta, HERCON sro
930 36 Horná Potôň 497
34143548  zdravotné výkony  167,28 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    08.04.2014  30.04.2014 
2140165   MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    25.04.2014  09.05.2014 
2140164   MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    25.04.2014  09.05.2014 
2140163   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  69,7 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    24.04.2014  09.05.2014 
2140162   MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro
929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    23.04.2014  09.05.2014 
2140161   MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro
929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    23.04.2014  09.05.2014 
2140169   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVI-2/D-kopírovací papier  410,78 
vrátane DPH
  3/NPI-2/D/2014  30.04.2014  13.05.2014 
2140170   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 05/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.05.2014  13.05.2014 
2140171   Szabó Attila,ml.
930 39 Hubice č.106
43737161  upratovanie,TP+TM za 04/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva: 4/OE/2013    05.05.2014  13.05.2014 
2140173   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 05/2014  1832,00 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.05.2014  13.05.2014 
2140179   Bogár Trans
930 28 Okoč 507
17679419  VM-vývoz odpadovej vody  180 
vrátane DPH
  36/OE/2014  07.05.2014  13.05.2014 
2140175   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014  62,93 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    07.05.2014  13.05.2014 
2140160   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  70,32 
vrátane DPH
  34/OE/2014  17.04.2014  19.05.2014 
2140182   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 05/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.05.2014  19.05.2014 
2140176   Kálmán Jozef
930 16 Vydrany č.79
35851163  JobExpo-Nitra-29.04-prepravné/doprava  384 
vrátane DPH
  1/OSZ/2014  07.05.2014  19.05.2014 
2140191   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 05/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    12.05.2014  19.05.2014 
2140190   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 06/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    12.05.2014  19.05.2014 
2140151   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPVII-2-fotoaparát  280,2 
vrátane DPH
  6/NPVII-2/2014  31.03.2014  23.05.2014 
2140122   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPVII-2-výpočtová technika+ostatné  36577,88 
vrátane DPH
  6/NPVII-2/2014  31.03.2014  23.05.2014 
2140124   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie  3673,80 
vrátane DPH
  1/NPXXV-2/2014  31.03.2014  23.05.2014 
2140123   ICZ Slovakia a.s.
911 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPDEI-notebook 2ks  1032,79 
vrátane DPH
  1/DEI/2014  31.03.2014  23.05.2014 
2140188   MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    09.05.2014  26.05.2014 
2140178   MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro
ObZS Čilizská Radvaň
46444336  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    07.05.2014  26.05.2014 
2140177   MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro
ObZS Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    07.05.2014  26.05.2014 
2140181   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2014  45,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.05.2014  26.05.2014 
2140189   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 4/2014  507,77 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    12.05.2014  26.05.2014 
2140195   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 4/2014  4075,70 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.05.2014  26.05.2014 
2140201   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné  463,54 
vrátane DPH
zmluva: 13/OE/2013    16.05.2014  26.05.2014 
2140200   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPVII-2-tonery  1710,31 
vrátane DPH
  7/NPVII-2/2014  15.05.2014  26.05.2014 
2140197   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-kopírovací papier  369,19 
vrátane DPH
  8/NPVII-2/2014  13.05.2014  26.05.2014 
2140166   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPI-2/D-tonery  403,6 
vrátane DPH
  1/NP1-2D/2014  25.04.2014  29.05.2014 
2140174   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPI-2/D-kancelársky materiál  167,81 
vrátane DPH
  2/NP1-2D/2014  07.05.2014  29.05.2014 
2140206   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-kancelársky papier  1340,96 
vrátane DPH
  9/NPVII-2/2014  22.05.2014  29.05.2014 
2140172   Szucs Gáal Marta,Ing.
930 14 Dolný Bar č.183
37847554  BOZP/OPP 03,04/2014  200 
vrátane DPH
zmluva: 17/OE/2013    06.05.2014  29.05.2014 
2140194   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  mobilné poplatky + internet za 05/2014  133,53 
vrátane DPH
zmluva: 3/OF/2014    13.05.2014  29.05.2014 
2140186   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140185   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 04/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140183   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 04/2014  951,78 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť