Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140184   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 04/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140187   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 04/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140193   MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    12.05.2014  29.05.2014 
2140192   MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
37847554  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    12.05.2014  29.05.2014 
2140207   Kálmán Jozef
930 16 Vydrany č.79
35851163  EURES-T/D-autobusová preprava 20.05.  145 
vrátane DPH
  2/OSZ/2014  27.05.2014  06.06.2014 
2140219   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 06/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    06.06.2014  12.06.2014 
2140209   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 06/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.06.2014  12.06.2014 
2140211   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    03.06.2014  12.06.2014 
2140224   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 07/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.06.2014  19.06.2014 
2140223   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 07/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.06.2014  19.06.2014 
2140222   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.06.2014  19.06.2014 
2140238   Nagy Tibor-INFOTRADE
929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3
46953132  pečiatky 6ks  42,16 
vrátane DPH
  44/OE/2014  16.06.2014  23.06.2014 
2140235   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 5/2014  2509,2 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014 
2140234   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014  67,75 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014 
2140231   VÁR-ELEKTRO spol. s r.o.
929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B
31449816  revízia el.zariadení a bleskozvodov  2564,46 
vrátane DPH
  39/OE/2014  11.06.2014  23.06.2014 
2140239   Bereznai Viktor-INTERSYMPO
929 01 Dun.Streda, Zelená 44
11698381  EKS-zvuková a tlmočnícka technika/11.06  300 
vrátane DPH
  26/EU-EKS/2014  17.06.2014  24.06.2014 
2140236   Antalová Anna Dr.
929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34
36899470  EKS-simultánne tlmočenie/11.06.2014  150,00 
vrátane DPH
  25/EU-EKS/2014  16.06.2014  24.06.2014 
2140208   Lelkes Kata, Ing.-Consilio
929 01 Dun.Streda, Blažov 73
40810453  EKS-prekladateľské služby  962 
vrátane DPH
  24/EU-EKS/2014  30.05.2014  24.06.2014 
2140215   Kanovits media spol.s r.o.
929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1
44599285  EKS-tlač brožúry/záv.konferencia  449,59 
vrátane DPH
  37/EU-EKS/2014  06.06.2014  24.06.2014 
2140168   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  EKS-kancelárske potreby  294,06 
vrátane DPH
  23/EU-EKS/2014  30.04.2014  24.06.2014 
2140228   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 05/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.06.2014  24.06.2014 
2140230   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 05/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014 
2140226   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 05/2014  864,8 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014 
2140227   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 05/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014 
2140229   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 05/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014 
2140221   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2014  45,8 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.06.2014  24.06.2014 
2140216   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 5/2014  714,62 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    06.06.2014  24.06.2014 
2140213   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 6ks  455,40 
vrátane DPH
  41/OE/2014  04.06.2014  24.06.2014 
2140210   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  mobilný telefón-Orange Reyo  57,60 
vrátane DPH
zmluva: 3/OF/2014    02.06.2014  24.06.2014 
2140212   MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro
930 28 Okoč,Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    04.06.2014  27.06.2014 
2140218   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    05.06.2014  30.06.2014 
2140214   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    06.06.2014  30.06.2014 
2140233   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS249CG-servisná prehliadka (150000km)  247,25 
vrátane DPH
  42/OE/2014  12.06.2014  30.06.2014 
2140232   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS115BY-servisná prehliadka (150000km)  286,75 
vrátane DPH
  43/OE/2014  12.06.2014  30.06.2014 
2140225   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne poplatky-mobilné 06/2014  171,99 
vrátane DPH
zmluva: 3/OE/2014    10.06.2014  30.06.2014 
2140199   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  toner do HP 1ks  95,41 
vrátane DPH
  40/OE/2014  15.05.2014  30.06.2014 
2140196   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  1565,4 
vrátane DPH
  38/OE/2014  13.05.2014  30.06.2014 
2140247   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 07/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    30.06.2014  07.07.2014 
2140254   Varga Tibor - BASA
932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87
33735531  SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06.  275 
vrátane DPH
INč.:001/2014    04.07.2014  10.07.2014 
2140250   LOAR-VE a.s.
930 01 D.Streda,Jesenského 6
34125779  EKS-projekt/prenájom konf.miest. 10.-11.06/15  746,44 
vrátane DPH
  29/EU-EKS/2014  02.07.2014  10.07.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť