Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140065   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 1/2014  1884,6 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.02.2014  25.02.2014 
2140025   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 12/2013  2900 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.01.2014  21.01.2014 
2140098   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 2/2014  3957,9 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.03.2014  20.03.2014 
2140153   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 3/2014  2615,8 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.04.2014  16.04.2014 
2140195   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 4/2014  4075,70 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.05.2014  26.05.2014 
2140235   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 5/2014  2509,2 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014 
2140028   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55
36654957  povinné preškolenie vodiča na sl.OMV  13,2 
vrátane DPH
  4/OE/2014  22.01.2014  30.01.2014 
2140159   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55
36654957  povinné preškolenie vodičov 7 osôb na sl.OMV  100,8 
vrátane DPH
  32/OE/2014  16.04.2014  30.04.2014 
2140093   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 02/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014 
2140061   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 02/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014 
2140148   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 03/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140187   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 04/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140229   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 05/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014 
2140272   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 06/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.07.2014  29.07.2014 
2140321   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 07/2014  917,40 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014 
2140347   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 08/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014 
2140381   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 09/2014  917,40 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014 
2140428   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 10/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014 
2140186   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140147   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140092   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014 
2140060   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014 
2140228   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 05/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.06.2014  24.06.2014 
2140322   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    12.08.2014  28.08.2014 
2140271   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.07.2014  29.07.2014 
2140348   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 08/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    16.09.2014  08.10.2014 
2140382   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 09/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.10.2014  22.10.2014 
2140429   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 10/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    11.11.2014  24.11.2014 
2140462   Tempo Kondela spol. s r.o.
027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893
36409154  regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks)  390 
vrátane DPH
  123/OE/2014  05.12.2014  11.12.2014 
2140305   Tempo Kondela spol. s r.o.
930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka
36409154  regál 8ks  488 
vrátane DPH
  70/OE/2014  05.08.2014  06.08.2014 
2140402   Tempo Kondela spol. s r.o.
930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka
36409154  regále / z toho AC/2ks  305 
vrátane DPH
  87/OE/2014  21.10.2014  24.10.2014 
2140231   VÁR-ELEKTRO spol. s r.o.
929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B
31449816  revízia el.zariadení a bleskozvodov  2564,46 
vrátane DPH
  39/OE/2014  11.06.2014  23.06.2014 
2140410   Gerhardt Jozef, Ing.
932 01 V.Meder,Tichá 2097/142
40557588  SI-znalecký posudok-kompenzácie-Szegfuová  210,00 
vrátane DPH
  62/OE/2014  28.10.2014  12.11.2014 
2140254   Varga Tibor - BASA
932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87
33735531  SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06.  275 
vrátane DPH
INč.:001/2014    04.07.2014  10.07.2014 
2140453   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrina za 12/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.12.2014  10.12.2014 
2140019   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 01/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    14.01.2014  21.01.2014 
2140041   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 02/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.02.2014  13.02.2014 
2140079   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 03/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.03.2014  13.03.2014 
2140127   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 04/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.04.2014  15.04.2014 
2140170   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 05/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.05.2014  13.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť