Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140483   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014 
2140489   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014 
2140479   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN-telefónne hovory za 11/2014  910,33 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014 
2140448   FB Build spol. s r.o.
931 01 Šamorín, Veterná 491/12
46387625  ŠA - oprava komína  950 
vrátane DPH
  100/OE/2014  26.11.2014  10.12.2014 
2140355   Író Imrich
931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61
11703512  ŠA-kontrola a čistenie komína  15,8 
vrátane DPH
  35/OE/2014  18.09.2014  26.09.2014 
2140498   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-montáž vnútorných žalúzií  547,2 
vrátane DPH
  125/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014 
2140160   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  70,32 
vrátane DPH
  34/OE/2014  17.04.2014  19.05.2014 
2140514   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-oprava skla na dverách  96 
vrátane DPH
  125/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014 
2140373   Bagita Gejza-revízna a lekt.služba
946 03 Kolárovo, Ul.práce č.16
11712694  ŠA-preškolenie kuriča-Jávorka  36 
vrátane DPH
  81/OE/2014  08.10.2014  20.10.2014 
2140055   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014  84,29 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.02.2014  13.02.2014 
2140378   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014  46,39 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.10.2014  17.10.2014 
2140433   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014  42,31 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    12.11.2014  21.11.2014 
2140007   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013  51,22 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.01.2014  16.01.2014 
2140096   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014  50,21 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    12.03.2014  20.03.2014 
2140135   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014  77,93 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    08.04.2014  11.04.2014 
2140175   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014  62,93 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    07.05.2014  13.05.2014 
2140234   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014  67,75 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014 
2140268   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014  148,15 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.07.2014  17.07.2014 
2140333   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014  53,76 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    05.09.2014  11.09.2014 
2140334   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014  44,86 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    05.09.2014  11.09.2014 
2140475   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014  43,85 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.12.2014  18.12.2014 
2140513   Gastrodett spol. s r.o.
930 03 Lesné Kračany
44650973  ŠA-strava vianočné posedenie  120 
vrátane DPH
INč.:001/2014    22.12.2014  30.12.2014 
2140106   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  ŠA-toner do faxu  21,29 
vrátane DPH
  19/OE/2014  19.03.2014  25.03.2014 
2140436   Nagy Attila - Plynotherm
930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30
14063727  ŠA-výmena plynového kotla  1789,6 
vrátane DPH
  106/OE/2014  12.11.2014  20.11.2014 
2140465   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM - internet za 01/2015  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014 
2140010   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 02/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.01.2014  21.01.2014 
2140053   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 03/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.02.2014  13.02.2014 
2140088   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 04/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.03.2014  18.03.2014 
2140191   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 05/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    12.05.2014  19.05.2014 
2140132   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 05/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    07.04.2014  11.04.2014 
2140224   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 07/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.06.2014  19.06.2014 
2140259   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 08/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    08.07.2014  17.07.2014 
2140312   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 09/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    08.08.2014  18.08.2014 
2140344   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 10/2014  23,16 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    11.09.2014  19.09.2014 
2140370   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 11/2014  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    08.10.2014  17.10.2014 
2140432   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 12/2014  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    11.11.2014  18.11.2014 
2140476   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4
44439067  ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov  7488,12 
vrátane DPH
  107/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014 
2140484   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2014  1667,65 
vrátane DPH
zmluva : 11/OF/2014    12.12.2014  18.12.2014 
2140522   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  ŠA,VM-upratovanie po maľovaní  768 
vrátane DPH
  126/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014 
2140512   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55
36654957  škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró  43,2 
vrátane DPH
  135/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť