Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140050   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery  79,56 
vrátane DPH
  6/OE/2014  07.02.2014  13.02.2014 
2140395   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Brother 6ks  604,8 
vrátane DPH
  91/OE/2014  16.10.2014  24.10.2014 
2140477   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKI MB451dn / 10 ks  586,8 
vrátane DPH
  131/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014 
2140409   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKO MB 451dn 8ks  469,44 
vrátane DPH
  98/OE/2014  27.10.2014  05.11.2014 
2140110   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother  739,2 
vrátane DPH
  18/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014 
2140256   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother 3ks  316,80 
vrátane DPH
  54/OE/2014  07.07.2014  29.07.2014 
2140244   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother 5ks  528 
vrátane DPH
  46/OE/2014  20.06.2014  17.07.2014 
2140240   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 14ks  1174,52 
vrátane DPH
  50/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140242   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 52ks  4179,56 
vrátane DPH
  48/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140109   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 7ks  561,2 
vrátane DPH
  20/OE/2014  20.03.2014  27.03.2014 
2140241   Pergamon sro
832 04 Bratislava3,Chemická 1
31327682  tonery iné ako HP 5ks  187,14 
vrátane DPH
  49/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140277   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 10ks  846 
vrátane DPH
  53/OE/2014  11.07.2014  29.07.2014 
2140213   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 6ks  455,40 
vrátane DPH
  41/OE/2014  04.06.2014  24.06.2014 
2140116   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 7ks  592,2 
vrátane DPH
  24/OE/2014  26.03.2014  16.04.2014 
2140439   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 8ks  682,8 
vrátane DPH
  105/OE/2014  14.11.2014  24.11.2014 
2140289   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonerz Lexmark 3ks  256,8 
vrátane DPH
  61/OE/2014  23.07.2014  14.08.2014 
2140442   Kučerová Viera,JUDr.
908 51 Holíč,Sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie (Masterglass sro )  62,88 
vrátane DPH
uz.OS DS EX 3859/2009    18.11.2014  24.11.2014 
2140325   Nagy Ladislav
930 04 Baka č.:367
41891643  údržba klimatizačných zariadení v budovách  264 
vrátane DPH
  71/OE/2014  15.08.2014  25.08.2014 
2140413   AVIR, spol. s.r.o.
902 01 Pezinok,Záhumenice 15
36827631  upgrade programu ALTAP Salamander  23 
vrátane DPH
  89/OE/2014  30.10.2014  07.11.2014 
2140454   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.12.2014  10.12.2014 
2140521   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 12/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    29.12.2014  30.12.2014 
2140043   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 1/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    06.02.2014  13.02.2014 
2140003   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 12/2013  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    07.01.2014  16.01.2014 
2140078   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106
37847554  upratovanie,TP,TM za 2/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    04.03.2014  18.03.2014 
2140128   Szabó Attila,ml.
930 39 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 3/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    03.04.2014  16.04.2014 
2140171   Szabó Attila,ml.
930 39 Hubice č.106
43737161  upratovanie,TP+TM za 04/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva: 4/OE/2013    05.05.2014  13.05.2014 
2140211   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    03.06.2014  12.06.2014 
2140253   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 06/2014  1600,00 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.07.2014  10.07.2014 
2140311   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 07/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    08.08.2014  27.08.2014 
2140342   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    10.09.2014  17.09.2014 
2140368   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    07.10.2014  14.10.2014 
2140419   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    05.11.2014  18.11.2014 
2140284   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  valec do tlačiarne Lexmark  32,40 
vrátane DPH
  57/OE/2014  21.07.2014  14.08.2014 
2140491   Nagy Róbert
925 42 Trstice 137
41591909  VM-čistenie kanalizácie (krtkovanie)  130 
vrátane DPH
  128/OE/2014  15.12.2014  22.12.2014 
2140099   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6
36677281  VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013  290,09 
vrátane DPH
zmluva: 42/OEV/2004    13.03.2014  20.03.2014 
2140022   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6
36677281  VM-elektrina za 16-31.12.2013  181,03 
vrátane DPH
zmluva: 42/OEV/2004    15.01.2014  21.01.2014 
2140112   Takács Alexander
930 18 Trhová Hradská 114
14060825  VM-kontrola a čistenie komína  30 
vrátane DPH
  28/OE/2014  25.03.2014  28.03.2014 
2140387   Takács Alexander
930 13 Trhová Hradská 114
14060825  VM-kontrola komína a dymovodu  30 
vrátane DPH
  95/OE/2014  10.10.2014  21.10.2014 
2140356   Berecz László - BERVIL
932 01 V.Meder,Petofiho 1798/68
32325479  VM-odborné elektro-opravárenské práce  84 
vrátane DPH
  80/OE/2014  26.09.2014  07.10.2014 
2140500   Bognár Ladislav- TRANS
930 28 Okoč 507
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  114/OE/2014  18.12.2014  29.12.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť