Faktúry 2014 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11100333   Horňák Peter SHR
Františka Hečku 1 Michalovce
35505516  Fa za upratov. a čist. služby  940 
bez DPH
    17.6.2014  23.06.2014 
11100441   HURTA Architects,.s.r.o.
8.mája 1922/114, Sereď 92601
47571411  Fa. za energet. certifikát budovy  800 
bez DPH
    12.8.2014  19.08.2014 
11100229   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za dataprojektor, prem. plátna  1324,28 
vrátane DPH
  22/2014  23.4.2014  13.05.2014 
11100228   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za digit. fotoaparát Canon  280,20 
vrátane DPH
  11/2014  23.4.2014  13.05.2014 
11100168   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za prístroje a zariadenia  4141,20 
vrátane DPH
  11/2014  31.3.2014  13.05.2014 
11100167   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za výpočt. techniku  21379,80 
vrátane DPH
  12/2014  31.3.2014  13.05.2014 
11100169   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za multifunkčné zariadenia  1796,40 
vrátane DPH
  14/2014  31.3.2014  09.05.2014 
11100166   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za PC zostavy  1877,40 
vrátane DPH
  15/2014  27.3.2014  09.05.2014 
11100165   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  Fa. za notebooky  1032,79 
vrátane DPH
  13/2014  27.3.2014  29.04.2014 
11100320   IVES Košice
Čsl. armády 20,04118 Košice
00162957  Fa za dochádz. systém na 1 rok  71,70 
vrátane DPH
  36/2014  12.6.2014  16.06.2014 
11100550   Ján Lipovský
Nám. slobody 28/2,92601 Sereď
32343876  Fa. za odbor. prehliadku plyn. zariadenia  235,49 
vrátane DPH
  64/2014  13.10.2014  16.10.2014 
11100314   JUDr. Urbánek Peter
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  FA za exekut. služby  73,27 
vrátane DPH
    9.6.2014  16.06.2014 
11100534   JUDr.Jozef Boľo-FAPO
29. Augusta 9/9, 92400 Galanta
30342180  Fa. za prenájom  223,47 
bez DPH
    2.10.2014  07.10.2014 
11100252   JUDr.Jozef Boľo-FAPO
29. Augusta 9/9, 92400 Galanta
30342180  Fa. za nájom za pren. priestory  223,47 
vrátane DPH
    2.5.2014  09.05.2014 
11100275   KOZMOS
Jilemnického 506/15, 92401 Galanta
46268332  Fa. za spis.kartón. obaly  260 
bez DPH
  27/2014  19.5.2014  27.05.2014 
11100612   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekútora  46,85 
vrátane DPH
  8Er/534/2007-12  5.11.2014  12.11.2014 
11100428   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  Fa. za trovy exekútora  44,39 
vrátane DPH
    5.8.2014  12.08.2014 
11100396   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  Fa. za trovy exekútora  45,43 
vrátane DPH
    28.7.2014  30.07.2014 
11100391   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  Fa. za trovy exekútora  39,83 
vrátane DPH
    17.7.2014  24.07.2014 
11100711   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  tonery  349,52 
vrátane DPH
  110/2014  15.12.2014  19.12.2014 
11100607   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  valce OKI  48 
vrátane DPH
  43/2014  3.11.2014  10.11.2014 
11100601   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  nákup tonerov  923,10 
vrátane DPH
  75/2014  3.11.2014  10.11.2014 
11100600   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  nákup tonerov  188,58 
vrátane DPH
  81/2014  3.11.2014  10.11.2014 
11100510   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  Fa. za tonery  670,32 
vrátane DPH
  43/2014  22.9.2014  25.09.2014 
11100420   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  Fa. za tonery  122,18 
vrátane DPH
  47/2014  1.8.2014  08.08.2014 
11100334   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  Fa za tonery do tlač.  1169,50 
vrátane DPH
  38/2014  18.6.2014  23.06.2014 
11100154   LASER servis, s.r.o.
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  Fa. za repas. tonery  69 
vrátane DPH
  16/2014  14.3.2014  19.03.2014 
11100397   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za stravné lístky  34833,60 
bez DPH
    29.7.2014  31.07.2014 
11100363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za stravné lístky  8229,60 
bez DPH
  7/2014  2.7.2014  08.07.2014 
11100305   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za strav. lístky  7117,20 
bez DPH
    2.6.2014  11.06.2014 
11100254   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za strav. lístky  7012,80 
bez DPH
    5.5.2014  12.05.2014 
11100189   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za strav. lístky  6130,80 
bez DPH
    2.4.2014  10.04.2014 
11100130   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za stravné lístky  6811,20 
bez DPH
    4.3.2014  10.03.2014 
11100022   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za stravné lístky  7938 
bez DPH
    7.1.2014  13.01.2014 
11100077   LE CHEQUE DEJEUNEUR s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Fa. za stravné lístky  6480 
bez DPH
    3.2.2014  10.02.2014 
10100332   Lekáreň KLOKNER
Hodská ul.385,92401 Galanta
31825630  Fa za očkov. vakcíny  239,70 
vrátane DPH
  37/2014  16.6.2014  20.06.2014 
11100306   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Fa. za el. energiu  1018,01 
vrátane DPH
    4.6.2014  06.06.2014 
11100253   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Fa. za elektr. energiu  1018,01 
vrátane DPH
    5.5.2014  09.05.2014 
11100193   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Fa. za elektr. energiu  1018,01 
vrátane DPH
    2.4.2014  10.04.2014 
11100134   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  Fa. za el. energiu  1018,01 
vrátane DPH
    5.3.2014  10.03.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť