Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440213   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné		 36466778  nákup kanc. materiálu  375,14 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013    30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440189   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  352,87 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013    04.06.2014  19.06.2014  19.6.2014 
11440164   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelársky materiál  335,96 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  28/2014  13.05.2014  21.05.2014  21.5.2014 
11440121   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  342,94 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  21/2014  08.04.2014  16.04.2014  22.4.2014 
11440086   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humené		 36466778  kanc. potreby  358,36 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  13/2014  05.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
11440065   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  281,28 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  7/2014  12.02.2014  20.02.2014  24.2.2014 
61440154   WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou		 31700438  kabát pracovný  10515,60 
vrátane DPH		 Kúpna zmuva č. 11/2014/OE  136/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
61440146   REPO HUMENNÉ, s.r.o.
Ševčenkova 10, 066 01 Humenné		 00689980  pracovné náradie  1142,10 
vrátane DPH		 Kúpnou zmluvou č. 03/2014/OE    05.12.2014  10.12.2014  9.12.2014 
11440180   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery  4006,05 
vrátane DPH		 Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8  35/2014  30.05.2014  06.06.2014  5.6.2014 
51440005   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1859,04 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  9/2014/ESF  21.03.2014  09.04.2014  23.4.2014 
11440219   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky papier  779,98 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5    03.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
51440006   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  202,36 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  8/2014/ESF  24.03.2014  09.04.2014  23.4.2014 
51440002   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  26,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  4/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
51440003   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628606  kopírovací papier  13,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/6  3/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
51440004   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628607  kopírovací papier  200,86 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/7  2/2014/ESF  30.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
11440295   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1299,96 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-VI/5  75/2014  05.09.2014  16.09.2014  29.9.2014 
51440011   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  digitálny fotoaparát - dobropis  -280,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  31.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
51440010   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  digitálny fotoaparát  280,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  31.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
51440009   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  výpočtová technika  32277,23 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  28.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
51440008   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  notebook  1032,79 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  6/NP DEI SR/2014  28.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
51440007   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  PC zostava, multifunkčné zariadenie  2449,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  7/NP-XXV-2 SR/2014  28.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
11440309   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1013,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohodoa č. 10297/2011-IV/8  77/2014  10.09.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440437   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xeragrafický papier  1870,50 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5  119/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440310   Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  619,11 
vrátane DPH		 RD č. VOB/33/2013-M_OVO, Zmluvy o pripojení    11.09.2014  24.09.2014  29.9.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH		 RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440342   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  639,78 
vrátane DPH		 RD č.VOB/33/2013-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 a Zmluvy o pripojení    13.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
51440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner HP  1859,04 
vrátane DPH		 RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  1/2014/ESF  23.01.2014  12.02.2014  7.2.2014 
11440334   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  637,00 
vrátane DPH		 Zlmuva č.901    10.10.2014  21.10.2014  23.10.2014 
11440014   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  596,70 
vrátane DPH		 Zml. č. 20-000002695PO2007    08.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
11440004   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  155,26 
vrátane DPH		 Zml. č. 20-000002695PO2007    03.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
11440016   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrická energia - vyúč. 12/2013  13,28 
vrátane DPH		 Zml. č. 5100642196C    09.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
11440013   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1721,16 
vrátane DPH		 Zml. č. 901    08.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
11440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH		 Zml. o využívaní prednostného spojenia    09.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
11440348   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  4734,54 
vrátane DPH		 Zmluva a dodávke a odbere tepla č. 129/04/HES    14.10.2014  22.10.2014  23.10.2014 
11440227   Ikaro s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  multifunkčné zariadenia  1646,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 01/2014/OE    09.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440378   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina		 40116000  doprava osôb  71,39 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2012    13.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440246   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina		 40116000  doprava osôb  63,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2012    17.07.2014  01.08.2014  1.8.2014 
11440105   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina		 40116000  doprava osôb  51,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2012    13.03.2014  26.03.2014  26.3.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť