Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440133   Swan a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky  487,46 
vrátane DPH
18/2008    10.3.2014  19.03.2014 
11440077   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP 01/2014  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014 
11440074   SWAN a.s.
Borská 6,Bratislava
35680202  Tel.poplatky 01/2014  452,96 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014 
11440078   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby LAN 01/2014  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014 
11440075   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby DSL za 01/2014  531,26 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014 
11440076   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN za 01/2014  3.842,12 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014 
11440008   SWAN a.s.
Borská 6,Bratislava
35680202  Tel.poplatky  330,06 
vrátane DPH
18/2008    10.1.2014  04.02.2014 
11440910   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2981,33 
bez DPH
19/2013    28.11.2014  03.12.2014 
11440825   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2781,47 
vrátane DPH
19/2013    29.10.2014  05.11.2014 
11440585   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady  2.773,34 
bez DPH
19/2013    21.8.2014  25.08.2014 
11440477   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-prevádzkové náklady,koordinácia  2.894,36 
bez DPH
19/2013    17.7.2014  30.07.2014 
11440433   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-prevádzkové náklady  2.763,47 
bez DPH
19/2013    30.6.2014  07.07.2014 
11440355   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius  2.840,34 
bez DPH
19/2013    4.6.2014  06.06.2014 
11440259   Mgr.Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius  2.756,42 
vrátane DPH
19/2013    24.4.2014  25.04.2014 
11440119   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius - prevádzkové náklady  2.767,10 
bez DPH
19/2013    27.2.2014  05.03.2014 
11440022   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12,Komárno
43660991  EURES-T Danubius -koordinácia,prevádzkové náklady za 2 mesiace  5.521,15 
bez DPH
19/2013    22.1.2014  24.01.2014 
11440193   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  12,49 
vrátane DPH
2/2006    26.3.2014  03.04.2014 
11440104   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  16,60 
vrátane DPH
2/2006    24.2.2014  05.03.2014 
11440242   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce 03/2014  1.309,80 
vrátane DPH
2/2013    14.4.2014  22.04.2014 
11440180   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce 02/2014  1.309,80 
vrátane DPH
2/2013    24.3.2014  28.03.2014 
11440072   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce za 01/2014  1309,80 
vrátane DPH
2/2013    7.2.2014  18.02.2014 
11440009   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41,Michalovce
44101619  Upratovacie práce za 12/2013  1.309,80 
vrátane DPH
2/2013    10.1.2014  20.01.2014 
11440537   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za zrážkovú vodu  26,30 
bez DPH
20/2004    28.7.2014  05.08.2014 
11440302   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014  181,11 
bez DPH
20/2004    9.5.2014  20.05.2014 
11440256   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za vyúčtovanie plynu  2.253,79 
bez DPH
20/2004    22.4.2014  28.04.2014 
11440255   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia vodné,stočné 1.Q 2014  90,45 
bez DPH
20/2004    22.4.2014  28.04.2014 
11440243   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za elektr.energiu 03/2014  207,40 
bez DPH
20/2004    15.4.2014  22.04.2014 
11440238   Stredná odb.škola
ul. 1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014  625,88 
bez DPH
20/2004    9.4.2014  14.04.2014 
11440213   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov za 04/2014  369,07 
bez DPH
20/2004    28.3.2014  08.04.2014 
11440127   Stredná odborná škola
ul.1.mája1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014  625,88 
bez DPH
20/2004    7.3.2014  12.03.2014 
11440128   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 02/2014  209,92 
bez DPH
20/2004    7.3.2014  12.03.2014 
11440066   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku plynu za január 2014  625,88 
bez DPH
20/2004    5.2.2014  10.02.2014 
11440053   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie  2.368,24 
bez DPH
20/2004    24.1.2014  04.02.2014 
11440054   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 01/2014  206,41 
bez DPH
20/2004    27.1.2014  04.02.2014 
11440018   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov 1Q 2014  1.107,22 
bez DPH
20/2004    16.1.2014  22.01.2014 
11440011   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku el.energie  89,02 
vrátane DPH
20/2004    13.1.2014  20.01.2014 
11440920   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    3.12.2014  10.12.2014 
11440834   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    5.11.2014  14.11.2014 
11440740   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    3.10.2014  10.10.2014 
11440643   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    3.9.2014  09.09.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť