Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440942   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 12/2014  531,26 
vrátane DPH		 25/2014    11.12.2014  19.12.2014  27.1.2015 
11440938   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 11/2014  531,26 
vrátane DPH		 25/2014    10.12.2014  19.12.2014  27.1.2015 
11440843   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 10/2014  531,26 
vrátane DPH		 25/2014    10.11.2014  14.11.2014  30.12.2014 
11440749   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 09/2014  531,26 
vrátane DPH		 25/2014    14.10.2014  17.10.2014  10.11.2014 
11440656   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 08/2014  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    9.9.2014  23.09.2014  21.10.2014 
11440561   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 07/2014  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    11.8.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440361   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL back 05/2014  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    9.6.2014  16.06.2014  24.7.2014 
11440458   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSL 06/2014  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    10.7.2014  16.07.2014  20.8.2014 
11440090   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava		 35739487  Skartovačka 1 ks  29,90 
vrátane DPH		   15/2014  18.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440823   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno		 31413391  Sevisná prehliadka AUS Golf  133,43 
vrátane DPH		   152/2014  27.10.2014  31.10.2014  12.11.2014 
11440987   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno		 40856071  Servisná prehliadka kopírovacieho stroja  49,20 
vrátane DPH		   198/2014  22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440986   Evrofin Int.spol.s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava		 44563485  Servisná prehliadka frankovacieho stroja  126,00 
vrátane DPH		   191/2014  22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440550   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno		 37961195  Servisná prehliadka AUS Octávia  155,89 
vrátane DPH		   107/2014  5.8.2014  12.08.2014  4.9.2014 
11440431   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno		 37961195  Servisná prehliadka AUS Felícia  131,36 
vrátane DPH		   74/2014  26.6.2014  08.07.2014  14.8.2014 
11440086   HELORO s.r.o.
Medená 5, Bratislava		 31413391  Servisná prehliadka a oprava AUS Octávia  489,56 
vrátane DPH		   12/2014  17.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440540   Evrofin Int.spol.s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava		 44563485  Samolepiace etikety  48,06 
vrátane DPH		 38/2012  48,06  30.7.2014  05.08.2014  4.9.2014 
11440390   COM-KLIMA s.r.o.
Á.Jedlíka 4554, Komárno		 35936495  Ročný servis klimatizačných jednotiek  840,00 
vrátane DPH		 4/2006  61/2014  23.6.2014  26.06.2014  29.7.2014 
11440068   EVROFIN Int.s.r.o.
Heydukova 12,Bratislava		 44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST  144,00 
vrátane DPH		 38/2012    6.2.2014  14.02.2014  18.3.2014 
11440539   Tepo Servis
Štaudta č.11, Komárno		 14142872  Revízia hasiacich prístrojov  305,38 
vrátane DPH		   102/2014  29.7.2014  05.08.2014  4.9.2014 
11440760   Mészáros Ladislav
Malodunajské nábrežie 4837, Komárno		 35050977  Revízia elektroinštalácie na pracovisku bisk.Királya  700,00 
vrátane DPH		   138/2014  15.10.2014  30.10.2014  12.11.2014 
11440761   Mészáros Ladislav
Malodunajské nábrežie 4837, Komárno		 35050977  Revízia bleskozvodu na pracovisku bisk.Királya  150,00 
vrátane DPH		   139/2014  15.10.2014  30.10.2014  12.11.2014 
11440253   Mercator DMS
Jasovská 3/A, Bratislava		 17327547  Regále  1.442,40 
vrátane DPH		   43/2014  17.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440537   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za zrážkovú vodu  26,30 
bez DPH		 20/2004    28.7.2014  05.08.2014  4.9.2014 
11440256   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za vyúčtovanie plynu  2.253,79 
bez DPH		 20/2004    22.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440732   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  1.555,25 
vrátane DPH		 16/2004    1.10.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440440   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  1.555,25 
vrátane DPH		 16/2004    1.7.2014  08.07.2014  14.8.2014 
11440243   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za elektr.energiu 03/2014  207,40 
bez DPH		 20/2004    15.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440127   Stredná odborná škola
ul.1.mája1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014  625,88 
bez DPH		 20/2004    7.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440053   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie  2.368,24 
bez DPH		 20/2004    24.1.2014  04.02.2014  17.3.2014 
11440066   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku plynu za január 2014  625,88 
bez DPH		 20/2004    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440238   Stredná odb.škola
ul. 1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014  625,88 
bez DPH		 20/2004    9.4.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440011   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku el.energie  89,02 
vrátane DPH		 20/2004    13.1.2014  20.01.2014  12.2.2014 
11440302   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014  181,11 
bez DPH		 20/2004    9.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
11440128   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 02/2014  209,92 
bez DPH		 20/2004    7.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440054   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 01/2014  206,41 
bez DPH		 20/2004    27.1.2014  04.02.2014  17.3.2014 
11440255   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia vodné,stočné 1.Q 2014  90,45 
bez DPH		 20/2004    22.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440592   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za zrážkovú vodu  635,35 
vrátane DPH		 16/2004    21.8.2014  26.08.2014  10.9.2014 
11440019   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1,Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za vodné-stočné r.2013  3.734,58 
bez DPH		 16/2004    16.1.2014  22.01.2014  19.2.2014 
11440123   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny - garáže  1.555,25 
vrátane DPH		 16/2004    3.3.2014  07.03.2014  23.4.2014 
11440350   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie 3, Komárno		 30999740  Razítka  115,80 
vrátane DPH		   63/2014  2.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť