Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440090   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  služby informátora na podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 03/2014  773,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     02.04.2014  07.04.2014  19.5.2014 
11440056   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  služby informátora v podateľni úradu PSVaR LM, za obdobie 02/2014  773,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    28.02.2014  06.03.2014  16.4.2014 
11440028   NAJADA služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš za obdobie 01/2014  773,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     03.02.2014  07.02.2014  14.3.2014 
0001   NAJADA SLUŽBY, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš za obdobie 12/2013  773,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012    3.1.2014  08.01.2014  28.2.2014 
11440167   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok)  771,52 € 
bez DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    30.6.2014  03.07.2014  19.8.2014 
11440375   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014   757,55 € 
bez DPH		     11.12.2014  22.12.2014  10.2.2015 
11440371   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014   757,55 € 
bez DPH		     11.12.2014  22.12.2014  10.2.2015 
11440324   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014   757,55 € 
bez DPH		     10.11.2014  21.11.2014  29.1.2015 
11440283   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014   757,55 € 
bez DPH		     10.10.2014  14.10.2014  27.1.2015 
11440247   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014   757,55 € 
bez DPH		     10.09.2014  19.09.2014  8.10.2014 
11440215   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014   757,55 € 
bez DPH		     11.8.2014  15.08.2014  26.9.2014 
11440187   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014  757,55 € 
bez DPH		     10.7.2014  21.07.2014  20.8.2014 
11440157   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   757,55 € 
bez DPH		     9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440134   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014   757,55 € 
bez DPH		     09.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
11440102   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014  757,55 € 
bez DPH		     09.04.2014  14.04.2014  20.5.2014 
11440063   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014   757,55 € 
bez DPH		     10.03.2014  13.03.2014  16.4.2014 
11440038   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  757,55 € 
bez DPH		     10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440201   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  750,13 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014058, zo dňa 28.7.2014  31.7.2014  06.08.2014  26.9.2014 
11440395   Mountfield SK, s.r.o.
Červenej armády 1, Martin		 36377147  Kosačka LUX 55 TBI  715,83 € 
bez DPH		   OV2014116 zo dňa 22.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  18.2.2015 
11440356   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  jedálenské poukážky (168 ks) + provízia 1,45 %  681,74 
bez DPH		   OV201096, zo dňa 1.12.2014  3.12.2014  09.12.2014  9.2.2015 
0024   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít NP VII-2   640,94 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014004 zo dňa 22.1.2014  27.1.2014  31.01.2014  28.2.2014 
11440079   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  630,50 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014024, zo dňa 19.03.2014  28.03.2014  31.03.2014  16.4.2014 
11440254   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  627,00 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014068, zo dňa 10.09.2014  17.09.2014  19.09.2014  8.10.2014 
11440403   GASTROGLASS TATRY, s.r.o.
Nábrežie J.Jánošíka 5, Liptovský Mikuláš		 31580513  Vybavenie do kuchynky  621,13 € 
bez DPH		   OV2014119 zo dňa 29.12.2014  29.12.2014  30.12.2014  18.2.2015 
11440162   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  602,58 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014046, zo dňa 9.6.2014  16.6.2014  19.06.2014  19.8.2014 
11440059   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  600,86 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014011, zo dňa 17.02.2014  26.02.2014  06.03.2014  16.4.2014 
11440264   NAJADA, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 36403580  revízia plynových spotrebičov, kotolne, tlakových zariadení, revízia a čistenie komínov (dymovodov, oba kotle)   590,00 € 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2011 o zabezpečovaní revízií technických zariadení, zo dňa 19.9.2011   OV2014067, zo dňa 09.09.2014  25.09.2014  26.09.2014  8.10.2014 
11440306   PILEX, s.r.o.
Sládkovičova 3287, Ružomberok		 03158748  pracovné rukavice a obuv  514,48 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014   OV2014085, zo dňa 16.10.2014  03.11.2014  06.11.2014  27.1.2015 
11440242   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  odber zemného plynu na obdobie 09/2014  505,83 € 
bez DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     08.09.2014  11.09.2014  7.10.2014 
11440058   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier A4 (200 bal.) a A3 (5 bal.)  464,38 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2014010, zo dňa 17.02.2014  26.02.2014  06.03.2014  16.4.2014 
0017   Slovenská pošta,a.s.
partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica		 36631124  poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 12/2013   457,90 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     21.1.2014  23.01.2014  28.2.2014 
11440128   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  odber zemného plynu na obdobie 05/2014 - 18.06.2014  452,50 € 
bez DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     07.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
11440376   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014   438,48 € 
bez DPH		     11.12.2014  22.12.2014  10.2.2015 
11440372   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014   438,48 € 
bez DPH		     11.12.2014  22.12.2014  10.2.2015 
11440324   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014   438,48 € 
bez DPH		     10.11.2014  21.11.2014  29.1.2015 
11440284   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014   438,48 € 
bez DPH		     10.10.2014  14.10.2014  27.1.2015 
11440248   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014   438,48 € 
bez DPH		     10.09.2014  19.09.2014  8.10.2014 
11440212   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014   438,48 € 
bez DPH		     11.8.2014  15.08.2014  26.9.2014 
11440188   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014   438,48 € 
bez DPH		     10.7.2014  21.07.2014  20.8.2014 
11440158   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   438,48 € 
bez DPH		     9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť