Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440164   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.05.2014-14.06.2014   157,27 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.6.2014  25.06.2014 
11440165   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (110 ks)  5.583,06 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014045, zo dňa 9.6.2014  24.6.2014  25.06.2014 
11440166   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Xcover 271 (10 ks, pre zamestnancov Aktivačného centra)  8,33 € 
bez DPH
    26.6.2014  03.07.2014 
11440167   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok)  771,52 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    30.6.2014  03.07.2014 
11440168   Tempo kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893, Tvrdošín
36409154  kancelársky nábytok - pre Národný projekt NP XI - Pilotná prevádzka zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkon opatrení (stoly 7 ks, kontajner pod stôl 7 ks, kancelárska stolička 7 ks, regál nízky 4 ks, regál vysoký 3 ks, vešiak 2 ks)   1.034,17 € 
bez DPH
  OV2014048, zo dňa 17.6.2014  1.7.2014  03.07.2014 
11440169   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
46631534  oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks)   121,23 € 
bez DPH
  OV2014042, zo dňa 19.5.2014  1.7.2014  03.07.2014 
11440170   JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš
31622933  odplata za skladovanie cenín za obdobie 06/2014  25,00 € 
bez DPH
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014    2.7.2014  07.07.2014 
11440171   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 06/2014   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012    2.7.2014  07.07.2014 
11440172   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 06/2014   773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     2.7.2014  07.07.2014 
11440173   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 06/2014   100,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012    3.7.2014  11.07.2014 
11440174   MUDr. Baroková Beáta, BEAMED, s.r.o.
Matejovie 542, Lipt. Hrádok
47587105  náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04-06/2014 (5 os.)  34,85 € 
vrátane DPH
    7.7.2014  11.07.2014 
11440175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 06/2014 (hlasové služby, internet)  73,83 € 
bez DPH
    7.7.2014  11.07.2014 
11440176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  biznis partner poplatok za 06/2014  27,08 € 
bez DPH
    7.7.2014  11.07.2014 
11440177   Liptovská vodárenská spločnosť, a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-19.06.2014  143,69 € 
bez DPH
    4.7.2014  11.07.2014 
11440178   Liptovská vodárenská spločnosť, a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-30.06.2014   16,33 € 
bez DPH
    4.7.2014  11.07.2014 
11440179   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu na obdobie 19.6.-31.7.2014  243,33 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    7.7.2014  11.07.2014 
11440180   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 06/2014 (5 os.)   27,88 € 
vrátane DPH
    8.7.2014  11.07.2014 
11440181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za obdobie 06/2014  1.129,60 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     10.7.2014  21.07.2014 
11440182   ALECHANDRA, s.r.o.
J.D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok
36652431  Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2014 (10 os.)   69,70 € 
vrátane DPH
    10.7.2014  21.07.2014 
11440183   PILEX, s.r.o.
Sládkovičova 3287, Ružomberok
31578748  pracovné náradie  1.199,30 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014   OV2014051, zo dňa 01.07.2014  10.7.2014  21.07.2014 
11440184   PILEX, s.r.o.
Sládkovičova 3287, Ružomberok
31578748  pracovný odev, obuv a ochranné pomôcky  2.690,24 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014   OV2014054, zo dňa 03.07.2014  10.7.2014  21.07.2014 
11440185   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014   221,36 € 
bez DPH
    10.7.2014  21.07.2014 
11440186   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014   1.600,83 € 
bez DPH
    10.7.2014  21.07.2014 
11440187   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014  757,55 € 
bez DPH
    10.7.2014  21.07.2014 
11440188   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014   438,48 € 
bez DPH
    10.7.2014  21.07.2014 
11440189   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2014   276,48 € 
bez DPH
    10.7.2014  12.07.2014 
11440190   TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
45597669  náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.)   62,73 € 
vrátane DPH
    4.7.2014  15.07.2014 
11440191   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  náklady na zdravotné výkony (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    14.7.2014  21.07.2014 
11440192   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
47691930  výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka vozidla Honda Civic (LM-621-BN) po 20.000 km   95,62 € 
bez DPH
  OV2014052, zo dňa 01.07.2014  14.07.2014  21.07.2014 
11440193   Ing. Vladimír Čavoj - InWell
Revolučná 5, Lipt. Mikuláš
32597495  multifunkčné zariadenie OKI MB45dn (8 ks) - na vybavenie Aktivačných centier   1.680,00 € 
bez DPH
  OV2014050, zo dňa 30.06.2014  16.07.2014  21.07.2014 
11440194   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, Tvrdošín
36409154  kancelársky nábytok - na vybavenie Aktivačného centra (kancelársky stôl 1 ks, kontajner pod stôl 1 ks, kancelárska stolička 1 ks)  110,00 € 
bez DPH
  OV2014049, zo dňa 24.06.2014  16.7.2014  21.07.2014 
11440195   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  náklady na zdravotné výkony (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    18.7.2014  25.07.2014 
11440196   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.06.2014-14.07.2014   391,79 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     21.7.2014  25.07.2014 
11440197   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Xcover 271 (5 ks, výmena po uplynutí viazanosti)   4,17 € 
bez DPH
    23.7.2014  25.07.2014 
11440198   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  náklady na zdravotné výkony (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    28.7.2014  29.07.2014 
11440199   DAVEX-SK, s.r.o.
Brezová 8099/65, Žilina
36384593  samofarbiace pečiatky a štočky na pečiatky (9 ks) + poštovné  57,10 € 
bez DPH
  OV2014057, zo dňa 25.7.2014  31.7.2014  06.08.2014 
11440200   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   122014, zo dňa 28.7.2014  31.7.2014  06.08.2014 
11440201   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  750,13 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014058, zo dňa 28.7.2014  31.7.2014  06.08.2014 
11440202   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 07/2014  773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     1.8.2014  06.08.2014 
11440203   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 07/2014   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     1.8.2014  06.08.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť