Faktúry 2014 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440275   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback za 9/2014  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva HPVS    13.10.2014  21.10.2014 
11440369   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014  33,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    31.12.2014  15.01.2015 
11440318   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014   71,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    1.12.2014  09.12.2014 
11440288   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne služby - mobily 24.9.-23.10.2014  67,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.10.2014  10.11.2014 
11440331   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.12.2014  17.12.2014 
11440333   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2014  740,46 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.12.2014  17.12.2014 
11440324   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 1.-31.12.2014  1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    4.12.2014  09.12.2014 
11440307   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  832,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.11.2014  18.11.2014 
11440295   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 1.11.-30.11.2014  1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    6.11.2014  10.11.2014 
11440269   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie 9/2014  391,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny     8.10.2014  09.11.2014 
11440236   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 10/2014  1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny     3.10.2014  07.10.2014 
11440337   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za 11/2014  98,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2014  17.12.2014 
11440303   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby 10/2014  98,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.11.2014  13.11.2014 
11440270   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Sužby pevnej siete 9/2014  98,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.10.2014  20.10.2014 
11440350   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Rýchlejší internet Mini F 12/2014  26,00 
vrátane DPH
    12.12.2014  22.12.2014 
11440309   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Rýchlejší internet Mini F 11/2014  26,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.11.2014  18.11.2014 
11440280   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Rýchlejší internet Mini F 10/2014  26,00 
vrátane DPH
    13.10.2014  21.10.2014 
11440286   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava
35792965  Oprava horáka na kotle K1  352,80 
vrátane DPH
  OV140055  22.10.2014  24.10.2014 
11440244   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava
35792965  Oprava technológie v kotolni  878,66 
vrátane DPH
  OV140036  9.9.2014  11.09.2014 
11440120   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava
35792965  Oprava horáka kotla K1  255,43 
vrátane DPH
  OV140018  9.5.2014  16.05.2014 
11440004   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava
35792965  Oprava horáka na K1  354,23 
vrátane DPH
  OV130066  14.1.2014  16.01.2014 
11440368   SPP a.s.
Mlynské nivy 44, Bratislava
35815256  Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014  -11001,39 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku plynu    31.12.2014  splatnosť 14.1.2015 
11440291   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zemný plyn 1.11.-18.12.2014  3 211,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zemného plynu    3.11.2014  10.11.2014 
11440261   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Odber zemného plynu 10/2014  3 211,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.10.2014  07.10.2014 
11440349   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné 23.10.-25.11.2014  312,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.12.2014  22.12.2014 
11440308   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné 25.9.-22.10.2014  320,98 
bez DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.11.2014  18.11.2014 
11440281   BVS a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370  Vodné, stočné 23.8.-24.9.2014  218,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    13.10.2014  21.10.2014 
11440362   Commodity s.r.o.
Pezinská 56, Malacky
35875151  PC Fujitsu 5ks monitor LCD 5ks skener CanoScan 3ks  2732,40 
vrátane DPH
  OV140091  22.12.2014  24.12.2014 
11440357   Commodity s.r.o.
Pezinská 56, Malacky
35875151  Oprava tlačiarne HP CLJ 2550  65,00 
vrátane DPH
  OV140089  19.12.2014  22.12.2014 
11440356   Commodity s.r.o.
Pezinská 56, Malacky
35875151  Laserová tlačiareň - Brother HL 14 ks  2835,00 
vrátane DPH
  OV140080  19.12.2014  22.12.2014 
11440353   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  Tonery do tlačiarní   7 009,00 
vrátane DPH
  OV140069  16.12.2014  22.12.2014 
11440272   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  Vypracovanie servisnej správy na výpočtovú a kancelársku technikupripravenú na vyradenie 48 ks  48,00 
vrátane DPH
  OV140052  8910.2014  23.10.2014 
11440258   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  Oprava laminátora   50,00 
vrátane DPH
  OV140051  30.9.2014  03.10.2014 
11440254   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia pre AC 10 ks  700,00 
vrátane DPH
  OV140050  25.9.2014  03.10.2014 
11440222   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia OKI 4ks  280,00 
vrátane DPH
  OV140038  15.8.2014  22.08.2014 
11440046   Commodity s.r.o.
Pezinská 1101/56, Malacky
35875151  Oprava kopírovacieho stroja Canon  102,00 
vrátane DPH
  OV140007  27.2.2014  03.03.2014 
11440365   Erdélyiová Emília
Zdravotnícka 1, Stupava
35914149  Zdravotná starostlivosť za obdobie 1-11/2014  202,13 
bez DPH
    22.12.2014  29.12.2014 
11440354   Office Depot s.r.o.
Prievozská 4/B, Bratislava
36192384  Kreslo kanc. kožené 20 ks  1416,00 
vrátane DPH
  36192384  17.12.2014  22.12.2014 
11440088   Hílek a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
36239542  Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky po 240 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF  756,08 
vrátane DPH
  OV140014  4.4.2014  09.04.2014 
11440268   MUDr. Nenovský Štilian
Plavecký Štvrtok
36284793  Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1.7.-1.10.2014  13,94 
bez DPH
    7.10.2014  16.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť