Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1440844   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 10/2014  89,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.11.2014  19.11.2014  26.11.2014 
1440527   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  16,49 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004    11.07.2014  01.08.2014  6.8.2014 
1144458   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  4,73 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004    11.06.2014  02.07.2014  8.7.2014 
11441035   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  261,30 
vrátane DPH
  Objednávka č.154-12/2012 z 29.12.2012  30.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11441034   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1088,68 
vrátane DPH
  Objednávka č.153-12/2012 z 29.12.2012  30.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11441033   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1713,14 
vrátane DPH
  Objednávka č.152-12/2012 z 29.12.2012  30.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11441032   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  2125,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.151-12/2012 z 29.12.2012  29.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11441031   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  879,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.150-12/2012 z 29.12.2012  29.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11441030   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  USB token - Śtátna pokladnica  99,58 
vrátane DPH
  Objednávka č. 136-12/2014 z 17.12.2014  29.12.2014  31.12.2014  16.1.2015 
11441029   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  748,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014  29.12.2013  30.12.2014  2.1.2015 
11441028   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  1411,08 
vrátane DPH
  Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014  29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441027   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH
  Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014  29.12.2015  30.12.2014  2.1.2015 
11441026   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  3086,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 147-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441025   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  8,00 
bez DPH
  Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441024   Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61
43883192  Kancelársky nábytok  563,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441023   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ  1195,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441022   Michal Danč - MEBS SK
P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin
43455107  Oprava vložky zámky na dverách v budove  64,54 
vrátane DPH
  Objednávka č. 127-12/2014 z 05.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441021   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1389,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441020   Vladimí NOVÁK Tesárske a stavebné práce
Slobody 322/3, 039 01 Turčianske teplice
33235538  Oprava vyvýšenej časti strechy  893,90 
bez DPH
  Objednávka č. 122-12/2014 z 05.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441019   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  636,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441018   BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin
36776785  Nákup a montáž koberca  2660,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441017   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Výpočtová technika - Štátna pokladnica  2387,38 
vrátane DPH
  Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441015   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove  5256,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441014   HAJLEX Marián Haľama
Háj 132, 039 01
33226130  Murárske a maliarske práce - odstránenie havarij.stavu  150,00 
bez DPH
  Objednávka č. 126-12/2014 z 05.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441013   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  1152,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441012   Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL
Poluvsie 24, 972 16
17828601  Oprava okna v budove  133,18 
vrátane DPH
  Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014  18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441011   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27941,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo OVS č. 1/2014    18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441010   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  71,21 
bez DPH
  Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441009   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
35790253  My Turčianske noviny 11/2015 - 10/2016  25,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 134-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441008   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  Konferenčné stoličky  1197,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441007   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH
  Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441006   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Balenie handričiek na čistenie skenerov  254,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441005   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441004   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Oprava zariadenia EZS  129,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 136-12/2014 z 16.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441003   ADET SK s.r.o.
Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica
47756497  Pracovné odevy pre AC  1070,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014  16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11441002   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Oprava PSN - výmena akumulátorov  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 121-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce
40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11441000   MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin
Dlhá 85, 010 09 Žilina
45606536  Pracovné pomôcky pre AC  4957,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014  11.12.2014  29.11.2014  2.1.2015 
11440997   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  19,67 
vrátane DPH
Zmluva č. A 4079385-0001 z 09.12.2008    11.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť